Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 23010010 - DATA: 23/01/2025
SAO PEDRO COMERCIO VAREJISTA COMBUSTIVEIS LTDA
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10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB DO MUNI [...]
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18.178,60 |
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EMPENHO: 23010005 - DATA: 23/01/2025
SAO PEDRO COMERCIO VAREJISTA COMBUSTIVEIS LTDA
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10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE M [...]
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3.921,28 |
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EMPENHO: 22010001 - DATA: 22/01/2025
LICITEPRO SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
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01 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE IDENTIFICACAO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO [...]
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8.170,53 |
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EMPENHO: 21010004 - DATA: 21/01/2025
INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CONFORME PREGAO [...]
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79.176,75 |
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EMPENHO: 21010003 - DATA: 21/01/2025
D SHEILA N DOS SANTOS - EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CONFORME PREGAO [...]
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75.720,10 |
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EMPENHO: 21010002 - DATA: 21/01/2025
ANTONIO JARBAS RODRIGUES MARINHO
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA MICRO COMPUTADORES PERTECENTES AOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA D [...]
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7.000,00 |
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EMPENHO: 21010006 - DATA: 21/01/2025
ANTONIO JARBAS RODRIGUES MARINHO
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05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA MICRO COMPUTADORES PERTECENTES AOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA [...]
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5.200,00 |
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EMPENHO: 21010005 - DATA: 21/01/2025
INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA - ME
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05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE CESTAS BASICAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MIRAIMA [...]
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69.280,00 |
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EMPENHO: 21010007 - DATA: 21/01/2025
ANTONIO JARBAS RODRIGUES MARINHO
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06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA MICRO COMPUTADORES PERTECENTES AOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA [...]
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2.600,00 |
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EMPENHO: 21010001 - DATA: 21/01/2025
ANTONIO JARBAS RODRIGUES MARINHO
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10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA MICRO COMPUTADORES PERTECENTES AOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA D [...]
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9.000,00 |
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EMPENHO: 21010008 - DATA: 21/01/2025
ANTONIO JARBAS RODRIGUES MARINHO
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12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA MICRO COMPUTADORES PERTECENTES AOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA D [...]
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5.400,00 |
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EMPENHO: 20010011 - DATA: 20/01/2025
CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL VALDENOR FERNANDES PINHAIRO, ATRAVES DA CAMARA MUNICIPAL DE MI [...]
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174,00 |
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EMPENHO: 20010013 - DATA: 20/01/2025
EVERTON MARQUES BRANDAO
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DE OBRAS JUNTO [...]
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15.222,16 |
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EMPENHO: 20010010 - DATA: 20/01/2025
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
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7.747,00 |
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EMPENHO: 20010009 - DATA: 20/01/2025
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
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11.241,40 |
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EMPENHO: 20010008 - DATA: 20/01/2025
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
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2.518,40 |
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EMPENHO: 20010007 - DATA: 20/01/2025
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
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2.004,40 |
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EMPENHO: 20010006 - DATA: 20/01/2025
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
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12.040,21 |
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EMPENHO: 20010005 - DATA: 20/01/2025
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO - HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARI [...]
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8.406,42 |
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EMPENHO: 20010004 - DATA: 20/01/2025
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO - HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
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3.376,44 |
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EMPENHO: 20010003 - DATA: 20/01/2025
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO - HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE INTER [...]
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4.980,00 |
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EMPENHO: 20010002 - DATA: 20/01/2025
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO [...]
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14.136,00 |
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EMPENHO: 20010001 - DATA: 20/01/2025
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO - HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
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4.236,00 |
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EMPENHO: 20010012 - DATA: 20/01/2025
EVERTON MARQUES BRANDAO
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10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DE OBRAS JUNTO A [...]
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15.222,16 |
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EMPENHO: 17010001 - DATA: 17/01/2025
CARLOS LEANDRO RODRIGUES DE SOUSA
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10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS E LANCHES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA SEMANA PEDAGOGICA DE INTE [...]
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3.480,00 |
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EMPENHO: 16010001 - DATA: 16/01/2025
ANTONIA MARIA ALVES PINHEIRO PINTO
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCENDER A SRA. ANTONIA MARIA ALVES PINHEIRO PINTO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA, 01 DIARIA, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 15010008 - DATA: 15/01/2025
PEDRO RHALFF JUCA DE MATOS
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS MENSAL AOS MEDICOS BOLSISTAS INTEGRANTES DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, [...]
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24.000,00 |
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EMPENHO: 15010002 - DATA: 15/01/2025
VOO SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CONFOR [...]
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7.800,00 |
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EMPENHO: 15010006 - DATA: 15/01/2025
VOO SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPI [...]
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5.460,00 |
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EMPENHO: 15010001 - DATA: 15/01/2025
J A BRANDAO DOS SANTOS
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05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL PARA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DE OBRAS, JUNTO A SECR [...]
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10.500,00 |
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