Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02010025 - DATA: 02/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
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13.000,00 |
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EMPENHO: 02010023 - DATA: 02/01/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM PRESTADAS NA MANUTENCAO DE CONTAS BANCARIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIRAI [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 02010014 - DATA: 02/01/2025
BANCO DO BRASIL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM PRESTADAS NA MANUTENCAO DE CONTAS BANCARIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIRAIMA [...]
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4.500,00 |
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EMPENHO: 02010011 - DATA: 02/01/2025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIRAIMA/CE. REFERENTE A DESPESA DO EXERCI [...]
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5.000,38 |
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EMPENHO: 02010001 - DATA: 02/01/2025
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIRAIMA/CE. DURANTE O EXERCICIO FINANC [...]
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165.000,00 |
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EMPENHO: 02010209 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANCA FELIZ
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05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ [...]
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50.000,00 |
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EMPENHO: 02010208 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV/CRAS
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05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DO TRABALH [...]
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8.424,98 |
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EMPENHO: 02010206 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV/CRAS
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05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSI [...]
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45.000,00 |
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EMPENHO: 02010254 - DATA: 02/01/2025
ASTECA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EIRELI - ME
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05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA CAPT [...]
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10.977,24 |
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EMPENHO: 02010250 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GPS DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DE VECIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO JUNTO AS UNIDADES E/OU SETORES VINCUL [...]
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13.000,00 |
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EMPENHO: 02010247 - DATA: 02/01/2025
DIGCALC CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS EIRELI
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05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE DADOS, ANALISE E ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E DESPES [...]
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6.000,00 |
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EMPENHO: 02010223 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GPS DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DE VECIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO JUNTO AS UNIDADES E/OU SETORES VINCULADOS [...]
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100.000,00 |
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EMPENHO: 02010210 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
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05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CONSELHO TUTELAR DO MUNICI [...]
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110.000,00 |
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EMPENHO: 02010207 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL
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05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DO TRABALH [...]
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100.000,00 |
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EMPENHO: 02010203 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL
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05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST [...]
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620.000,00 |
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EMPENHO: 02010162 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA MIRAIMA
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05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA - BOLSA FAMILIA DE MIRAIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE NO 626/2019, ATRAVES DA [...]
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230.000,00 |
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EMPENHO: 02010143 - DATA: 02/01/2025
MILLENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA
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05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E EM GESTAO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A ELAB [...]
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2.500,00 |
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EMPENHO: 02010140 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL
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05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSI [...]
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180.000,00 |
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EMPENHO: 02010119 - DATA: 02/01/2025
F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR
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05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORAR OS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), POL [...]
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38.500,00 |
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EMPENHO: 02010114 - DATA: 02/01/2025
FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA EIRELI
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05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCOS NAS CONTRATACOES PUBLICAS, DE INTER [...]
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3.917,39 |
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EMPENHO: 02010106 - DATA: 02/01/2025
VOO SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPI [...]
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1.365,00 |
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EMPENHO: 02010078 - DATA: 02/01/2025
J A BRANDAO DOS SANTOS
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05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL PARA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DE OBRAS, JUNTO A SECR [...]
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1.500,00 |
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EMPENHO: 02010053 - DATA: 02/01/2025
ROSIMEIRE BEZERRA ARAUJO CUSTODIO
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05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUN [...]
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4.050,00 |
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EMPENHO: 02010043 - DATA: 02/01/2025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL O MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE, DUR [...]
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8.000,00 |
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EMPENHO: 02010027 - DATA: 02/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 202 [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 02010015 - DATA: 02/01/2025
BANCO DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM PRESTADAS NA MANUTENCAO DE CONTAS BANCARIAS VINCULADAS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 02010007 - DATA: 02/01/2025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MIRAIMA/CE. REFEREN [...]
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815,13 |
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EMPENHO: 02010004 - DATA: 02/01/2025
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MIRAIMA/CE. RE [...]
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113,62 |
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EMPENHO: 02010003 - DATA: 02/01/2025
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MIRAIMA/CE. DURA [...]
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15.000,00 |
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EMPENHO: 02010187 - DATA: 02/01/2025
CONSORCIO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO LITORAL OESTE
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06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DE RATEIO A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2025, COM VISTAS A E [...]
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360.000,00 |
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