Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 31010001
MARIA DO CARMO LIMA ARAUJO-ME
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07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS A SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBL [...]
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540,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 31010002
MARIA DO CARMO LIMA ARAUJO-ME
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06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS A SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE D [...]
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1.170,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 21010001
ANTONIO JARBAS RODRIGUES MARINHO
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10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA MICRO COMPUTADORES PERTECENTES AOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA D [...]
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2.160,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 21010002
ANTONIO JARBAS RODRIGUES MARINHO
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA MICRO COMPUTADORES PERTECENTES AOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA D [...]
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1.960,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 07010002
DATA BUSINESS SOFTWARES E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E GERACAO DOS ARQUIVOS DO SIM E LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE FROTA PARA [...]
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500,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010152
BANCO DO BRASIL
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CONTAS BANCARIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE MIRAIM [...]
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84,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010019
BANCO DO BRASIL
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM PRESTADAS NA MANUTENCAO DE CONTAS BANCARIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE M [...]
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234,94 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010017
BANCO DO BRASIL
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07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM PRESTADAS NA MANUTENCAO DE CONTAS BANCARIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PU [...]
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252,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010016
BANCO DO BRASIL
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06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM PRESTADAS NA MANUTENCAO DE CONTAS BANCARIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE [...]
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96,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010014
BANCO DO BRASIL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM PRESTADAS NA MANUTENCAO DE CONTAS BANCARIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIRAIMA [...]
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264,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010101
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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00 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CONTAS BANCARIAS VINCULADAS A CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA-CE, DURANTE O EX [...]
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191,31 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010234
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DA ENFERMAGEM
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIRAIMA/CE.
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133.270,58 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010165
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, JUNTO AO TESOURO MUNICIPA [...]
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162.132,77 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 30010010
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA MUNICIPAL
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13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - CONTROLADORIA GERAL [...]
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663,80 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 30010013
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO INFANTIL 70%
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10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAC [...]
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402.713,19 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 30010011
FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA
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07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE INFRAES [...]
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26.850,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 30010014
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS CEDIDOS
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10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG - FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE MI [...]
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14.176,89 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 30010015
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7a REGIAO
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECISAO E ACORDO DE SENTENCA JUDICUIAL EFETUADO BLOQUEIO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL,POR COMUNICADO DO BANCO CENTRAL DO BRA [...]
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2.277,35 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 30010003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA DA DIVIDA ATIVA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE FINAN [...]
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1.070,15 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 10010003
DEPARTAMENTO DE PUBLICACOES BRASILIA LTDA
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07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS, EXTRATOS DE EDITAIS DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE, EM JORNAL IMPRENSO DE GRANDE CIR [...]
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818,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 08010002
ANGELA MARIA AQUINO COSTA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA SEPTICA DE FOSSA E COLETA DE RESIDUOS TRANSPORTADAS PELO VEICULO CAMINHAO CACAMBA FORD/F11000 D [...]
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2.400,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010192
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE CULTURA
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONRATADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE CULTUR [...]
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2.854,36 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010194
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ESPORTE E JUVENTUDE
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18 - SECRET. MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE ES [...]
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3.213,13 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010198
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO
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12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE ADMIMIS [...]
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17.630,05 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010214
FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70
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10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
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37.144,94 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010213
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70 - ADMINISTRATIVO
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10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
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51.848,72 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010212
FOLHA DE PAGAMENTO - EJA - FUNDEB 70%
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10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
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2.084,21 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010211
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO INFANTIL 70%
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10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAC [...]
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11.283,92 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010201
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCACAO
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10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACA [...]
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8.656,36 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010202
FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA
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07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE INFRAES [...]
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40.774,54 |
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