Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/01/2025 |
EMPENHO: 02010089
TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI
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10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CONFORME PREGA [...]
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10.500,00 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 02010088
TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI
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10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CONFORME PREG [...]
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10.500,00 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 02010087
TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI
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10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CONFORME PREGAO [...]
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3.800,00 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 02010086
TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI
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10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CONFORME PREGAO [...]
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10.500,00 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 02010081
TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI
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07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CONFORME [...]
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9.000,00 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 02010080
TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI
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07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CONFORME [...]
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11.000,00 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 02010079
TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI
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07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CONFORME [...]
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10.300,00 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 02010094
TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CONFORME PREGAO [...]
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3.800,00 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 02010093
TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CONFORME PREGA [...]
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5.000,00 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 02010092
TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CONFORME PREGA [...]
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5.000,00 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 02010091
TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CONFORME PREGAO [...]
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3.800,00 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 02010090
TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CONFORME PREGAO [...]
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3.800,00 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 02010084
TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CONFORME PREGAO [...]
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3.800,00 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 02010083
TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CONFORME PREGAO [...]
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19.000,00 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 02010082
TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CONFORME PREGAO [...]
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34.800,00 |
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| 14/01/2025 |
EMPENHO: 14010001
CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTDA
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05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MILCA LOPES MESQUITA PIRES. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSIST [...]
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174,00 |
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| 14/01/2025 |
EMPENHO: 10010008
DEPARTAMENTO DE PUBLICACOES BRASILIA LTDA
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12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS, EXTRATOS DE EDITAIS DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE, EM JORNAL IMPRENSO DE GRANDE CIRCULA [...]
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350,00 |
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| 13/01/2025 |
EMPENHO: 13010001
ASSOCIACAO DE PAIS E PROF. DA E.E.F MANOEL FRANCISCO INACIO
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10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DO PROGRAMA DE INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, PARA ERRADICACAO DO ANALFABETISMO DOS JOVENS E ADULTOS [...]
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10.600,00 |
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| 13/01/2025 |
EMPENHO: 13010002
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE - E.E.B - MANUEL DA PENHA VERAS
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10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DO PROGRAMA DE INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, PARA ERRADICACAO DO ANALFABETISMO DOS JOVENS E ADULTO [...]
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1.900,00 |
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| 13/01/2025 |
EMPENHO: 13010003
CONSELHO MUNICIPAL DA E.E.F MOURA NEGRAO FILHO
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10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DO PROGRAMA DE INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, PARA ERRADICACAO DO ANALFABETISMO DOS JOVENS E ADULTO [...]
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2.200,00 |
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| 13/01/2025 |
EMPENHO: 13010004
CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTDA
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07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS PUBLICOS CIPRIANO GOMES RAMOS, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
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174,00 |
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| 13/01/2025 |
EMPENHO: 13010005
FOPAG AJUDA DE CUSTO/INCENTIVO - AGENTE DE SAUDE
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CEDIDOS PELO ESTADO AO MUNICIPIO DE MIRAIMA. QUE S [...]
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30.593,33 |
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| 13/01/2025 |
EMPENHO: 02010021
BANCO DO BRASIL
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13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM PRESTADAS NA MANUTENCAO DE CONTAS BANCARIAS VINCULADAS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MIRAI [...]
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12,00 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 10010002
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG VINCULADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE, DURANTE O EXERCI [...]
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380,00 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 02010158
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70 - ADMINISTRATIVO
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10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
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77.919,31 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 02010157
FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA
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07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
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44.025,06 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 02010159
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - PAB
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE DO [...]
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118.862,54 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 02010160
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - HOSPITAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - M [...]
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118.813,80 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 02010031
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DOMUNICIPIO DE MIRAIMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
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390,00 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 02010122
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 20 [...]
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1.180,00 |
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