Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 31010001
MARIA DO CARMO LIMA ARAUJO-ME
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS A SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBL [...]
|
540,00 |
31/01/2025 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 31010002
MARIA DO CARMO LIMA ARAUJO-ME
|
06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS A SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE D [...]
|
1.170,00 |
31/01/2025 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 21010001
ANTONIO JARBAS RODRIGUES MARINHO
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA MICRO COMPUTADORES PERTECENTES AOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA D [...]
|
2.160,00 |
31/01/2025 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 21010002
ANTONIO JARBAS RODRIGUES MARINHO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA MICRO COMPUTADORES PERTECENTES AOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA D [...]
|
1.960,00 |
31/01/2025 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 07010002
DATA BUSINESS SOFTWARES E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA
|
00 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E GERACAO DOS ARQUIVOS DO SIM E LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE FROTA PARA [...]
|
500,00 |
31/01/2025 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010152
BANCO DO BRASIL
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CONTAS BANCARIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE MIRAIM [...]
|
84,00 |
31/01/2025 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010019
BANCO DO BRASIL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM PRESTADAS NA MANUTENCAO DE CONTAS BANCARIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE M [...]
|
234,94 |
20/01/2025 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010017
BANCO DO BRASIL
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM PRESTADAS NA MANUTENCAO DE CONTAS BANCARIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PU [...]
|
252,00 |
31/01/2025 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010016
BANCO DO BRASIL
|
06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM PRESTADAS NA MANUTENCAO DE CONTAS BANCARIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE [...]
|
96,00 |
31/01/2025 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010014
BANCO DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM PRESTADAS NA MANUTENCAO DE CONTAS BANCARIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIRAIMA [...]
|
264,00 |
31/01/2025 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010101
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
00 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CONTAS BANCARIAS VINCULADAS A CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA-CE, DURANTE O EX [...]
|
191,31 |
31/01/2025 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010234
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DA ENFERMAGEM
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIRAIMA/CE.
|
133.270,58 |
- - - |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010165
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, JUNTO AO TESOURO MUNICIPA [...]
|
162.132,77 |
31/01/2025 |
|
| 30/01/2025 |
EMPENHO: 30010010
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA MUNICIPAL
|
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - CONTROLADORIA GERAL [...]
|
663,80 |
- - - |
|
| 30/01/2025 |
EMPENHO: 30010013
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO INFANTIL 70%
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAC [...]
|
402.713,19 |
- - - |
|
| 30/01/2025 |
EMPENHO: 30010011
FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE INFRAES [...]
|
26.850,00 |
- - - |
|
| 30/01/2025 |
EMPENHO: 30010014
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS CEDIDOS
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG - FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE MI [...]
|
14.176,89 |
- - - |
|
| 30/01/2025 |
EMPENHO: 30010015
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7a REGIAO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECISAO E ACORDO DE SENTENCA JUDICUIAL EFETUADO BLOQUEIO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL,POR COMUNICADO DO BANCO CENTRAL DO BRA [...]
|
2.277,35 |
30/01/2025 |
|
| 30/01/2025 |
EMPENHO: 30010003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA DA DIVIDA ATIVA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE FINAN [...]
|
1.070,15 |
30/01/2025 |
|
| 30/01/2025 |
EMPENHO: 10010003
DEPARTAMENTO DE PUBLICACOES BRASILIA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS, EXTRATOS DE EDITAIS DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE, EM JORNAL IMPRENSO DE GRANDE CIR [...]
|
818,00 |
- - - |
|
| 30/01/2025 |
EMPENHO: 08010002
ANGELA MARIA AQUINO COSTA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA SEPTICA DE FOSSA E COLETA DE RESIDUOS TRANSPORTADAS PELO VEICULO CAMINHAO CACAMBA FORD/F11000 D [...]
|
2.400,00 |
31/01/2025 |
|
| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010192
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE CULTURA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONRATADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE CULTUR [...]
|
2.854,36 |
- - - |
|
| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010194
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
18 - SECRET. MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE ES [...]
|
3.213,13 |
- - - |
|
| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010198
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO
|
12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE ADMIMIS [...]
|
17.630,05 |
- - - |
|
| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010201
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCACAO
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACA [...]
|
8.656,36 |
- - - |
|
| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010211
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO INFANTIL 70%
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAC [...]
|
11.283,92 |
- - - |
|
| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010212
FOLHA DE PAGAMENTO - EJA - FUNDEB 70%
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
2.084,21 |
- - - |
|
| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010213
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70 - ADMINISTRATIVO
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
51.848,72 |
- - - |
|
| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010214
FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
37.144,94 |
- - - |
|
| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010202
FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE INFRAES [...]
|
40.774,54 |
- - - |
|
