Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 27010015 - DATA: 27/01/2025
FRANCISCO DIEGO BRANDAO DO NASCIMENTO
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SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PERTECENTES A [...]
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10.370,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27010014 - DATA: 27/01/2025
SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA - SEDUC
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SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANECENTE DE RECURSO DE CONVENIO NA113/2023, PAIC INTEGRAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO [...]
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63,34 |
63,34 |
63,34 |
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EMPENHO: 27010012 - DATA: 27/01/2025
FRANCISCO CICERO ALBUQUERQUE ARAUJO
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SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCENDER AO SR. FRANCISCO CICERO ALBUQUERQUE ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE EDUCACAO, 2 (DUAS) DIARIAS, PARA VIAJAR [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 27010011 - DATA: 27/01/2025
SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA - SEDUC
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SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANECENTE DE RECURSO DE CONVENIO NA113/2023, PAIC INTEGRAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO D [...]
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11.086,13 |
11.086,13 |
11.086,13 |
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EMPENHO: 27010010 - DATA: 27/01/2025
INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA - ME
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SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MIRAIMA- [...]
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456,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27010009 - DATA: 27/01/2025
INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA - ME
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SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MIRAIMA- [...]
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6.611,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27010008 - DATA: 27/01/2025
INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA - ME
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SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MIRAIMA- [...]
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2.363,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27010007 - DATA: 27/01/2025
INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA - ME
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SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MIRAIMA- [...]
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17.365,27 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27010006 - DATA: 27/01/2025
D SHEILA N DOS SANTOS - EPP
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SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO (INTEGRAL) DO MUNICIPIO [...]
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13.892,06 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27010005 - DATA: 27/01/2025
INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA - ME
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SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MIRAIMA- [...]
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4.450,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27010004 - DATA: 27/01/2025
D SHEILA N DOS SANTOS - EPP
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SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MIRAIMA- [...]
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8.225,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27010003 - DATA: 27/01/2025
D SHEILA N DOS SANTOS - EPP
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SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MIRAIMA- [...]
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3.168,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27010002 - DATA: 27/01/2025
D SHEILA N DOS SANTOS - EPP
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SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MIRAIMA- [...]
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25.801,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27010001 - DATA: 27/01/2025
D SHEILA N DOS SANTOS - EPP
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SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-C [...]
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531,71 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27010013 - DATA: 27/01/2025
FRANCISCO DIEGO BRANDAO DO NASCIMENTO
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SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PERTECENTES [...]
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10.370,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010001 - DATA: 24/01/2025
PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICO LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE IDENTIFICACAO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO [...]
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3.992,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010003 - DATA: 24/01/2025
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIAS, CAMARAS DE AR, PROTERORES E PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO [...]
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18.144,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010002 - DATA: 24/01/2025
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANETE - EPP
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SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIAS, CAMARAS DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO D [...]
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4.906,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010004 - DATA: 24/01/2025
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SER. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIAS, CAMARAS DE AR, PROTERORES E PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICI [...]
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20.895,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010005 - DATA: 24/01/2025
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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FUNDO MANUT DESEN EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIAS, CAMARAS DE AR, PROTERORES E PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB DO MU [...]
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87.552,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23010007 - DATA: 23/01/2025
MARIA HELIA RODRIGUES DOS SANTOS
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE IDENTIFICACAO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO [...]
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675,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23010006 - DATA: 23/01/2025
WELLINGTON RIBEIRO SANTANNA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE IDENTIFICACAO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO M [...]
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1.040,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23010009 - DATA: 23/01/2025
CARLA MARY MACIEL DE MESQUITA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO PERCUSSIVA SPT E TESTE DE ABSORCAO DE SOLO EM TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO UMA UNIDADE DE SAUDE [...]
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4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23010001 - DATA: 23/01/2025
SAO PEDRO COMERCIO VAREJISTA COMBUSTIVEIS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D [...]
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5.051,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23010002 - DATA: 23/01/2025
SAO PEDRO COMERCIO VAREJISTA COMBUSTIVEIS LTDA
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENC [...]
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8.231,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23010008 - DATA: 23/01/2025
INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MIR [...]
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7.152,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23010012 - DATA: 23/01/2025
SAO PEDRO COMERCIO VAREJISTA COMBUSTIVEIS LTDA
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SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT [...]
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6.075,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23010011 - DATA: 23/01/2025
SAO PEDRO COMERCIO VAREJISTA COMBUSTIVEIS LTDA
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SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SER. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS [...]
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11.513,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23010004 - DATA: 23/01/2025
SAO PEDRO COMERCIO VAREJISTA COMBUSTIVEIS LTDA
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SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SER. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS [...]
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13.377,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23010003 - DATA: 23/01/2025
SAO PEDRO COMERCIO VAREJISTA COMBUSTIVEIS LTDA
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SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SER. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS [...]
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28.206,36 |
0,00 |
0,00 |
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