Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 31010006 - DATA: 31/01/2025
JOSE MARIA FIRME DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MI [...]
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9.600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31010002 - DATA: 31/01/2025
MARIA DO CARMO LIMA ARAUJO-ME
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SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS A SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE D [...]
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1.170,00 |
1.170,00 |
1.170,00 |
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EMPENHO: 31010004 - DATA: 31/01/2025
JOSE MARIA FIRME DA SILVA
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SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SER. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIP [...]
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10.950,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31010001 - DATA: 31/01/2025
MARIA DO CARMO LIMA ARAUJO-ME
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SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SER. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS A SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBL [...]
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540,00 |
540,00 |
540,00 |
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EMPENHO: 31010005 - DATA: 31/01/2025
JOSE MARIA FIRME DA SILVA
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SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
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10.520,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30010018 - DATA: 30/01/2025
SAO PEDRO COMERCIO VAREJISTA COMBUSTIVEIS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D [...]
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21.420,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30010017 - DATA: 30/01/2025
SAO PEDRO COMERCIO VAREJISTA COMBUSTIVEIS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D [...]
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26.267,82 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30010009 - DATA: 30/01/2025
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANETE - EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIAS, CAMARAS DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DO MUNICIP [...]
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10.116,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30010008 - DATA: 30/01/2025
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANETE - EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIAS, CAMARAS DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - PAB DO MUNICIPIO [...]
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20.232,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30010007 - DATA: 30/01/2025
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANETE - EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIAS, CAMARAS DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MI [...]
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3.441,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30010002 - DATA: 30/01/2025
DEPARTAMENTO DE PUBLICACOES BRASILIA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS, EXTRATOS DE EDITAIS DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE, EM JORNAL IMPRENSO DE GRANDE C [...]
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48.180,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30010019 - DATA: 30/01/2025
SAO PEDRO COMERCIO VAREJISTA COMBUSTIVEIS LTDA
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENC [...]
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6.485,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30010006 - DATA: 30/01/2025
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANETE - EPP
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIAS, CAMARAS DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNI [...]
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6.631,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30010020 - DATA: 30/01/2025
SAO PEDRO COMERCIO VAREJISTA COMBUSTIVEIS LTDA
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SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE [...]
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18.484,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30010012 - DATA: 30/01/2025
JOSE MARIA FIRME DA SILVA
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SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT [...]
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10.900,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30010011 - DATA: 30/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA
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SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SER. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE INFRAES [...]
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300.000,00 |
26.850,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30010005 - DATA: 30/01/2025
CHEVROMAIS COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTES LTD
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SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SER. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIAS, CAMARAS DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPI [...]
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56.462,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30010021 - DATA: 30/01/2025
SAO PEDRO COMERCIO VAREJISTA COMBUSTIVEIS LTDA
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SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
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5.369,01 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30010001 - DATA: 30/01/2025
DEPARTAMENTO DE PUBLICACOES BRASILIA LTDA
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SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS, EXTRATOS DE EDITAIS DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE, EM JORNAL IMPRENSO DE GRANDE C [...]
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40.132,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30010014 - DATA: 30/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS CEDIDOS
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FUNDO MANUT DESEN EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG - FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE MI [...]
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100.000,00 |
14.176,89 |
0,00 |
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EMPENHO: 30010013 - DATA: 30/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO INFANTIL 70%
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FUNDO MANUT DESEN EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAC [...]
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2.000.000,00 |
402.713,19 |
0,00 |
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EMPENHO: 30010015 - DATA: 30/01/2025
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7a REGIAO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECISAO E ACORDO DE SENTENCA JUDICUIAL EFETUADO BLOQUEIO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL,POR COMUNICADO DO BANCO CENTRAL DO BRA [...]
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2.277,35 |
2.277,35 |
2.277,35 |
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EMPENHO: 30010003 - DATA: 30/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA DA DIVIDA ATIVA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE FINAN [...]
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1.070,15 |
1.070,15 |
1.070,15 |
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EMPENHO: 30010016 - DATA: 30/01/2025
SAO PEDRO COMERCIO VAREJISTA COMBUSTIVEIS LTDA
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SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO [...]
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2.928,82 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30010010 - DATA: 30/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA MUNICIPAL
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - CONTROLADORIA GERAL [...]
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25.000,00 |
663,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 30010004 - DATA: 30/01/2025
DEPARTAMENTO DE PUBLICACOES BRASILIA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS, EXTRATOS DE EDITAIS DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE, EM JORNAL IMPRENSO DE GRANDE CIRCULACA [...]
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6.301,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28010001 - DATA: 28/01/2025
BEATRIZ FELICIANO COUTINHO SANTOS
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE IDENTIFICACAO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO [...]
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650,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28010002 - DATA: 28/01/2025
R.P RODRIGUES
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SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-C [...]
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10.835,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27010016 - DATA: 27/01/2025
FRANCISCO DIEGO BRANDAO DO NASCIMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PERTECENTES [...]
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10.370,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27010017 - DATA: 27/01/2025
FRANCISCO DIEGO BRANDAO DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PERTECENTES A [...]
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10.370,00 |
0,00 |
0,00 |
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