Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/01/2025 |
EMPENHO: 02010115
FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA EIRELI
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10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCOS NAS CONTRATACOES PUBLICAS, DE INTER [...]
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3.967,93 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 02010036
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MIRAIMA/CE. DURANTE O EXERCICIO FI [...]
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274,03 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 02010035
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MIRAIMA/CE. DURANTE O EXERCIC [...]
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33,64 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 02010119
F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR
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05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORAR OS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), POL [...]
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3.500,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 02010114
FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA EIRELI
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05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCOS NAS CONTRATACOES PUBLICAS, DE INTER [...]
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3.917,39 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 02010118
F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORAR OS COORDENADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO PLANEJAMENTO, CONTROLE E [...]
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4.000,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 02010113
FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA EIRELI
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCOS NAS CONTRATACOES PUBLICAS, DE INTER [...]
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3.967,93 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 27010012
FRANCISCO CICERO ALBUQUERQUE ARAUJO
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10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCENDER AO SR. FRANCISCO CICERO ALBUQUERQUE ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE EDUCACAO, 2 (DUAS) DIARIAS, PARA VIAJAR [...]
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400,00 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 27010011
SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA - SEDUC
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10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANECENTE DE RECURSO DE CONVENIO NA113/2023, PAIC INTEGRAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO D [...]
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11.086,13 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 27010014
SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA - SEDUC
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10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANECENTE DE RECURSO DE CONVENIO NA113/2023, PAIC INTEGRAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO [...]
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63,34 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM PRESTADAS NA MANUTENCAO DE CONTAS BANCARIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MI [...]
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174,00 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 02010023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM PRESTADAS NA MANUTENCAO DE CONTAS BANCARIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIRAI [...]
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69,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 20010001
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO - HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
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4.236,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 20010002
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO [...]
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14.136,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 20010004
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO - HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
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3.376,44 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 20010005
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO - HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARI [...]
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8.406,42 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 20010006
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
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12.040,21 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 20010007
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
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2.004,40 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 20010008
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
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2.518,40 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 20010009
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
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11.241,40 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 20010010
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
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7.747,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 20010003
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO - HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE INTER [...]
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4.980,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 10010011
TMCAR AUTO CENTER LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE M [...]
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2.209,15 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 02010235
ASSESI BRASIL LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE, SOFTWARE DE CONTROLE LEGISLATIVO, PARA ATENDI [...]
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807,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 02010174
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME
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00 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO DA CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA/CE. [...]
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700,00 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 13010006
SAG OXIGENIO LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, BE [...]
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4.280,00 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 03010005
F A BARBOSA DA CRUZ
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07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CABECOTEDUPLO DO MOTOR BOMBA DO CHAFARIZ DA PRACA DO DISTRITO DE BR [...]
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935,00 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 02010242
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MIRAIMA/C [...]
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34.398,42 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 02010175
ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES GERENICAMENTO DE DADOS COMPREENDENDO, CONTABILIDADE, LICITACAO, PATR [...]
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2.100,00 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 02010170
SIGMA SERVICOS, LOCACOES E EVENTOS
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00 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE GESTAO LESGISLATIVA, COM LOCACAO DE APARELHOS, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
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2.120,00 |
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