Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010227
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE CULTURA
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE CUL [...]
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7.000,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 20010001
51.477.402/0001-12
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO - HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
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4.236,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 20010002
51.477.402/0001-12
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO [...]
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14.136,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 20010004
51.477.402/0001-12
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO - HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
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3.376,44 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 20010005
51.477.402/0001-12
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO - HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARI [...]
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8.406,42 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 20010006
51.477.402/0001-12
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
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12.040,21 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 20010007
51.477.402/0001-12
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
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2.004,40 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 20010008
51.477.402/0001-12
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
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2.518,40 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 20010009
51.477.402/0001-12
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
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11.241,40 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 20010010
51.477.402/0001-12
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
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7.747,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 20010003
51.477.402/0001-12
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO - HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE INTER [...]
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4.980,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010153
ox.bCQ.G6Q/Vs5A-o+
MARIA CLEIDE TEIXEIRA
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO DE [...]
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700,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010166
yp.ZUl.WkX/uLyZ-AX
FRANCISCO HERNANDES RODRIGUES SOUZA
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CON [...]
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250,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 08010002
Td./l/.0Rs/8dJC-vT
ANGELA MARIA AQUINO COSTA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA SEPTICA DE FOSSA E COLETA DE RESIDUOS TRANSPORTADAS PELO VEICULO CAMINHAO CACAMBA FORD/F11000 D [...]
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2.400,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010152
00.000.000/0374-35
BANCO DO BRASIL
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CONTAS BANCARIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE MIRAIM [...]
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84,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010241
11.528.420/0001-61
TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MIRAIM [...]
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3.800,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 06010009
05.282.559/0001-75
MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE DE NATUREZA TECNICA E SINGULAR, CO [...]
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7.423,95 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 06010008
05.282.559/0001-75
MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA
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10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE DE NATUREZA TECNICA E SINGULAR, CO [...]
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7.771,95 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 21010001
47.608.911/0001-60
ANTONIO JARBAS RODRIGUES MARINHO
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10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA MICRO COMPUTADORES PERTECENTES AOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA D [...]
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2.160,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010017
00.000.000/0374-35
BANCO DO BRASIL
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07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM PRESTADAS NA MANUTENCAO DE CONTAS BANCARIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PU [...]
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252,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 31010001
12.989.188/0001-21
MARIA DO CARMO LIMA ARAUJO-ME
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07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS A SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBL [...]
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540,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010016
00.000.000/0374-35
BANCO DO BRASIL
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06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM PRESTADAS NA MANUTENCAO DE CONTAS BANCARIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE [...]
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96,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 31010002
12.989.188/0001-21
MARIA DO CARMO LIMA ARAUJO-ME
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06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS A SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE D [...]
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1.170,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 06010007
05.282.559/0001-75
MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA
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05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE DE NATUREZA TECNICA E SINGULAR, COM [...]
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|
6.263,96 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010014
00.000.000/0374-35
BANCO DO BRASIL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM PRESTADAS NA MANUTENCAO DE CONTAS BANCARIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIRAIMA [...]
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|
264,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 21010002
47.608.911/0001-60
ANTONIO JARBAS RODRIGUES MARINHO
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA MICRO COMPUTADORES PERTECENTES AOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA D [...]
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1.960,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010101
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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00 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CONTAS BANCARIAS VINCULADAS A CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA-CE, DURANTE O EX [...]
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191,31 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 07010002
21.428.500/0001-07
DATA BUSINESS SOFTWARES E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E GERACAO DOS ARQUIVOS DO SIM E LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE FROTA PARA [...]
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500,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010105
10.554.177/0001-93
VOO SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO [...]
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780,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010109
10.554.177/0001-93
VOO SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CON [...]
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|
585,00 |
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