Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010108
10.554.177/0001-93
VOO SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CON [...]
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975,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010107
10.554.177/0001-93
VOO SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. [...]
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195,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010106
10.554.177/0001-93
VOO SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPI [...]
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1.365,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010104
10.554.177/0001-93
VOO SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CONFOR [...]
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1.950,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010165
29.979.036/0054-52
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, JUNTO AO TESOURO MUNICIPA [...]
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162.132,77 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010132
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
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16 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO [...]
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7.000,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010135
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
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15 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA FOPAG - OUVIDORIA GERAL DO MUN [...]
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7.000,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010138
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA MUNICIPAL
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13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA FOPAG - CONTROLADORIA GERAL [...]
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7.000,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010134
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO
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12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRE [...]
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7.000,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010137
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE FINANCA [...]
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7.000,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010136
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCACAO
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10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAC [...]
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7.000,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010142
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA
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07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE INFRAES [...]
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7.000,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010139
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA
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06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE AGRI [...]
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7.000,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010140
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL
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05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSI [...]
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7.000,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010222
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIP [...]
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7.000,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010131
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
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01 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIP [...]
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16.778,74 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010133
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE VICE-PREFEITO
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01 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MU [...]
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11.088,56 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010099
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
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00 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPIO DE MIRAIMA\CE, DURANTE O EXERCICIO FINANC [...]
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14.929,03 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 30010015
03.235.270/0001-70
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7a REGIAO
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECISAO E ACORDO DE SENTENCA JUDICUIAL EFETUADO BLOQUEIO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL,POR COMUNICADO DO BANCO CENTRAL DO BRA [...]
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2.277,35 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 30010003
29.979.036/0054-52
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA DA DIVIDA ATIVA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE FINAN [...]
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1.070,15 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010146
28.184.951/0001-87
MILLENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA
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12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E EM GESTAO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A ELABORAC [...]
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2.500,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010144
28.184.951/0001-87
MILLENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA
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10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E EM GESTAO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A ELABOR [...]
|
|
2.500,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010145
28.184.951/0001-87
MILLENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E EM GESTAO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A ELABORAC [...]
|
|
2.500,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010060
Uf.kxX.Xlh/qX6H-pE
ANTONIO FERREIRA CHAGAS
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15 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO DE NO [...]
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350,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010050
k1.urL.lk///frB-9i
JOSE CLERTON VASCONCELOS DOS SANTOS
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12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DE RIACHAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO [...]
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250,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010051
B/.jak.5kz/Ed1b-x8
MARIA ALVONIA AZEVEDO RODRIGUES
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12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS NA SEDE DO DISTRITO DE BROTAS, MUNICIPIO DE MIRAIMA. CONFORME [...]
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|
350,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010052
vr.v2E.M1r/j5c+-9k
RIZOMAR BEZERRA ANDRE
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12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
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400,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010054
Rj.NDl.iSv/AvWL-7m
JOSE CARLOS PRIVINO NASCIMENTO
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12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA-CE. CONFORME DISPE [...]
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|
500,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010055
ae.xxw.OwQ/FM0J-CA
ANTONIO KELVIN RODRIGUES DOS SANTOS
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12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DO POCO DA ONCA, NO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CONFO [...]
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|
250,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010075
+J.k8M.bZl/0DWz-lU
ARNALDO BEZERRA AGUIAR
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12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICIPIO DE MIRAIMA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO [...]
|
|
600,00 |
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