Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/01/2025 |
EMPENHO: 02010185
12.939.977/0001-58
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDEDA MICROREGIAO DE ITAPIPOCA CPSMIT
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DE RATEIO, A DEFINICAO DE REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPACAO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, [...]
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15.536,76 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 02010186
12.939.977/0001-58
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDEDA MICROREGIAO DE ITAPIPOCA CPSMIT
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DE RATEIO, A DEFINICAO DE REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPACAO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, [...]
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3.873,81 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 27010012
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO CICERO ALBUQUERQUE ARAUJO
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10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCENDER AO SR. FRANCISCO CICERO ALBUQUERQUE ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE EDUCACAO, 2 (DUAS) DIARIAS, PARA VIAJAR [...]
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400,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 02010111
42.051.707/0001-77
FRANCISCO GEIMES BARBOSA DOS SANTOS 88563073320
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01 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE EXECUCAO, COODERNACAO E GESTAO DO SETOR DE IDENTIFICACAO CIVIL DO MUNICIPIO DE MIRAIMA\CE, COMPREENDENDO A EMISSAO DE [...]
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1.580,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 02010168
39.824.938/0001-61
FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA EIRELI
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00 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA GESTAO ADMINISTRATIVA PARA ATENDER AS NECES [...]
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3.200,00 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 02010024
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM PRESTADAS NA MANUTENCAO DE CONTAS BANCARIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MI [...]
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93,00 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 27010011
07.954.514/0001-25
SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA - SEDUC
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10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANECENTE DE RECURSO DE CONVENIO NA113/2023, PAIC INTEGRAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO D [...]
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11.086,13 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 27010014
07.954.514/0001-25
SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA - SEDUC
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10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANECENTE DE RECURSO DE CONVENIO NA113/2023, PAIC INTEGRAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO [...]
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63,34 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 02010147
8s.eRe.1HJ/PaWt-QN
EVERTON MARQUES BRANDAO
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10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DE OBRAS JUNTO A S [...]
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1.902,77 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 06010001
uW.xsL.FWr/g8fG-Xg
MARINA BARROSO BRAGA LIMA
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07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RE [...]
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3.000,00 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 02010148
8s.eRe.1HJ/PaWt-QN
EVERTON MARQUES BRANDAO
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DE OBRAS JUNTO A [...]
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1.902,77 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 02010038
07.047.251/0001-70
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MIRAIMA/CE. DU [...]
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7.526,57 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 02010036
07.047.251/0001-70
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MIRAIMA/CE. DURANTE O EXERCICIO FI [...]
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2.629,42 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 02010037
07.047.251/0001-70
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MIRAIMA/CE. DURANTE O EXER [...]
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10.657,86 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 02010035
07.047.251/0001-70
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MIRAIMA/CE. DURANTE O EXERCIC [...]
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15.488,50 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 02010242
07.047.251/0001-70
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MIRAIMA/C [...]
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34.398,42 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 03010005
23.794.508/0001-04
F A BARBOSA DA CRUZ
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07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CABECOTEDUPLO DO MOTOR BOMBA DO CHAFARIZ DA PRACA DO DISTRITO DE BR [...]
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935,00 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 02010034
07.047.251/0001-70
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MIRAIMA/CE. DURA [...]
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585,90 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 02010003
07.047.251/0001-70
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MIRAIMA/CE. DURA [...]
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901,77 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 02010001
07.047.251/0001-70
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIRAIMA/CE. DURANTE O EXERCICIO FINANC [...]
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14.402,36 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 02010097
07.047.251/0001-70
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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00 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. JUNTO A CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPIO DE MIRAIMA/CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO [...]
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227,22 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 02010098
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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00 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, A CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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135,30 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 02010167
15.279.484/0001-27
J.G. ANDRADE VASCONCELOS CONTABILIDADE ME
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00 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE RH, ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS DO SETOR PESSOAL, FOLHA [...]
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2.700,00 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 02010169
27.914.128/0001-17
SIGMA SERVICOS, LOCACOES E EVENTOS
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00 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE GESTAO LESGISLATIVA, COM LOCACAO DE APARELHOS, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
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1.780,00 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 02010170
27.914.128/0001-17
SIGMA SERVICOS, LOCACOES E EVENTOS
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00 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE GESTAO LESGISLATIVA, COM LOCACAO DE APARELHOS, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
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2.120,00 |
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| 21/01/2025 |
EMPENHO: 02010100
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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00 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS VEREADORES DA CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPIO DE MIRAIMA\CE, DURANTE O EXERCI [...]
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65.616,88 |
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| 21/01/2025 |
EMPENHO: 02010163
07.954.571/0001-04
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA COTA DE MEDICAMENTOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MIRAIMA, C [...]
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10.363,50 |
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| 21/01/2025 |
EMPENHO: 20010011
45.616.309/0001-49
CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL VALDENOR FERNANDES PINHAIRO, ATRAVES DA CAMARA MUNICIPAL DE MI [...]
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174,00 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 02010019
00.000.000/0374-35
BANCO DO BRASIL
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM PRESTADAS NA MANUTENCAO DE CONTAS BANCARIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE M [...]
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36,00 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 16010001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIA MARIA ALVES PINHEIRO PINTO
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCENDER A SRA. ANTONIA MARIA ALVES PINHEIRO PINTO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA, 01 DIARIA, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO [...]
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200,00 |
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