Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/01/2025 |
EMPENHO: 02010006
07.047.251/0001-70
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MIRAIMA/CE. REFE [...]
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80,42 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 02010049
07.047.251/0001-70
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MIRAIMA/CE. REFERENTE A [...]
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33,01 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 02010005
07.047.251/0001-70
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MIRAIMA/CE. REFERENTE A DESPE [...]
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291,85 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 02010004
07.047.251/0001-70
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MIRAIMA/CE. RE [...]
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113,62 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 15010011
03.221.908/0001-13
SECRETARIA DE ECONOMIA CRIATIVA E FOMENTO CULTURAL/FNC
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SOBRA DE RECURSO DA LEI PAULO GUSTAVO A SECRETARIA DE ECONOMIA CRIATIVA E FOMENTO CULTURA/FNC, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
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6,87 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 15010013
03.221.908/0001-13
SECRETARIA DE ECONOMIA CRIATIVA E FOMENTO CULTURAL/FNC
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SOBRA DE RECURSO DA LEI PAULO GUSTAVO I A SECRETARIA DE ECONOMIA CRIATIVA E FOMENTO CULTURA/FNC, ATRAVES DA SECRETA [...]
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113,07 |
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| 14/01/2025 |
EMPENHO: 13010003
03.798.230/0001-36
CONSELHO MUNICIPAL DA E.E.F MOURA NEGRAO FILHO
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10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DO PROGRAMA DE INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, PARA ERRADICACAO DO ANALFABETISMO DOS JOVENS E ADULTO [...]
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2.200,00 |
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| 14/01/2025 |
EMPENHO: 13010002
07.599.395/0001-30
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE - E.E.B - MANUEL DA PENHA VERAS
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10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DO PROGRAMA DE INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, PARA ERRADICACAO DO ANALFABETISMO DOS JOVENS E ADULTO [...]
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1.900,00 |
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| 14/01/2025 |
EMPENHO: 13010001
03.798.854/0001-53
ASSOCIACAO DE PAIS E PROF. DA E.E.F MANOEL FRANCISCO INACIO
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10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DO PROGRAMA DE INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, PARA ERRADICACAO DO ANALFABETISMO DOS JOVENS E ADULTOS [...]
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10.600,00 |
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| 14/01/2025 |
EMPENHO: 14010001
45.616.309/0001-49
CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTDA
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05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MILCA LOPES MESQUITA PIRES. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSIST [...]
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174,00 |
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| 13/01/2025 |
EMPENHO: 02010021
00.000.000/0374-35
BANCO DO BRASIL
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13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM PRESTADAS NA MANUTENCAO DE CONTAS BANCARIAS VINCULADAS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MIRAI [...]
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12,00 |
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| 13/01/2025 |
EMPENHO: 13010004
45.616.309/0001-49
CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTDA
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07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS PUBLICOS CIPRIANO GOMES RAMOS, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
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174,00 |
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| 13/01/2025 |
EMPENHO: 13010005
11.787.063/0001-56
FOPAG AJUDA DE CUSTO/INCENTIVO - AGENTE DE SAUDE
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CEDIDOS PELO ESTADO AO MUNICIPIO DE MIRAIMA. QUE S [...]
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30.593,33 |
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| 13/01/2025 |
EMPENHO: 02010012
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MIRAIMA/CE. REFERENTE A DESPESA DO E [...]
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873,53 |
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| 13/01/2025 |
EMPENHO: 02010008
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MIRAIMA/CE. REFERENTE A DESPESA [...]
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4.430,64 |
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| 13/01/2025 |
EMPENHO: 02010009
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MIRAIMA/CE. REFERENTE A DESPESA DO [...]
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1.519,78 |
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| 13/01/2025 |
EMPENHO: 02010007
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MIRAIMA/CE. REFEREN [...]
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815,13 |
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| 13/01/2025 |
EMPENHO: 02010011
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIRAIMA/CE. REFERENTE A DESPESA DO EXERCI [...]
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5.000,38 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 02010158
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70 - ADMINISTRATIVO
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10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
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77.919,31 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 02010157
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA
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07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
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44.025,06 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 02010160
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - HOSPITAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - M [...]
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|
9.329,00 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 10010002
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG VINCULADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE, DURANTE O EXERCI [...]
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380,00 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 02010031
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DOMUNICIPIO DE MIRAIMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
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390,00 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 02010030
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
|
280,00 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 02010122
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 20 [...]
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|
1.180,00 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 02010029
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
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173,84 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 02010025
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
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|
1.090,00 |
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| 08/01/2025 |
EMPENHO: 08010001
tj.0Vs.RHh/P84g-Ga
SAMARA MELO DE VASCONCELOS
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07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO SOBRE A INDENIZACAO REFERENTE A DESAPROPRIACAO DO TERRENO LOCALIZADO NA LAGOA DO TATU, FAZ PARTE DO LOTEAMENTO PARQUE S [...]
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20.000,00 |
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| 07/01/2025 |
EMPENHO: 07010001
45.616.309/0001-49
CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTDA
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01 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL DA PREFEITA MUNICIPAL OZANA COELHO RODRIGUES TEIXEIRA, ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICI [...]
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|
174,00 |
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