| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2025 |
31010006
JOSE MARIA FIRME DA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MI [...]
|
EMPENHADO |
9.600,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010005
JOSE MARIA FIRME DA SILVA
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
10.520,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010004
JOSE MARIA FIRME DA SILVA
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
10.950,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010002
MARIA DO CARMO LIMA ARAUJO-ME
|
06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS A SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE D [...]
|
PAGO |
1.170,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010002
MARIA DO CARMO LIMA ARAUJO-ME
|
06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS A SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE D [...]
|
LIQUIDADO |
1.170,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010002
MARIA DO CARMO LIMA ARAUJO-ME
|
06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS A SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE D [...]
|
EMPENHADO |
1.170,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010001
MARIA DO CARMO LIMA ARAUJO-ME
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIP [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010001
MARIA DO CARMO LIMA ARAUJO-ME
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS A SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBL [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010001
MARIA DO CARMO LIMA ARAUJO-ME
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS A SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBL [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 31/01/2025 |
21010002
ANTONIO JARBAS RODRIGUES MARINHO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MI [...]
|
PAGO |
1.960,00 |
|
| 31/01/2025 |
21010002
ANTONIO JARBAS RODRIGUES MARINHO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA MICRO COMPUTADORES PERTECENTES AOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
1.960,00 |
|
| 31/01/2025 |
21010001
ANTONIO JARBAS RODRIGUES MARINHO
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
2.160,00 |
|
| 31/01/2025 |
21010001
ANTONIO JARBAS RODRIGUES MARINHO
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA MICRO COMPUTADORES PERTECENTES AOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
2.160,00 |
|
| 31/01/2025 |
20010010
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MI [...]
|
PAGO |
7.747,00 |
|
| 31/01/2025 |
20010009
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MI [...]
|
PAGO |
11.241,40 |
|
| 31/01/2025 |
20010008
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MI [...]
|
PAGO |
2.518,40 |
|
| 31/01/2025 |
20010007
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MI [...]
|
PAGO |
2.004,40 |
|
| 31/01/2025 |
20010006
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MI [...]
|
PAGO |
12.040,21 |
|
| 31/01/2025 |
20010005
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MI [...]
|
PAGO |
8.406,42 |
|
| 31/01/2025 |
20010004
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MI [...]
|
PAGO |
3.376,44 |
|
| 31/01/2025 |
20010003
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MI [...]
|
PAGO |
4.980,00 |
|
| 31/01/2025 |
20010002
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MI [...]
|
PAGO |
14.136,00 |
|
| 31/01/2025 |
20010001
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MI [...]
|
PAGO |
4.236,00 |
|
| 31/01/2025 |
08010002
ANGELA MARIA AQUINO COSTA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MI [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 31/01/2025 |
07010002
DATA BUSINESS SOFTWARES E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA
|
00 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL VALDENOR FERNANDES PINHAIRO, ATRAVES DA CAMARA MUNICIPAL DE MI [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 31/01/2025 |
07010002
DATA BUSINESS SOFTWARES E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA
|
00 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E GERACAO DOS ARQUIVOS DO SIM E LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE FROTA PARA [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 31/01/2025 |
06010009
MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECISAO E ACORDO DE SENTENCA JUDICUIAL EFETUADO BLOQUEIO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL,POR COMUNICADO DO BANCO CENTRAL DO BRA [...]
|
PAGO |
7.423,95 |
|
| 31/01/2025 |
06010008
MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
7.771,95 |
|
| 31/01/2025 |
06010007
MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENC [...]
|
PAGO |
6.263,96 |
|
| 31/01/2025 |
02010241
TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS, EXTRATOS DE EDITAIS DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE, EM JORNAL IMPRENSO DE GRANDE CIRCULACA [...]
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010234
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DA ENFERMAGEM
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIRAIMA/CE.
|
LIQUIDADO |
133.270,58 |
|
| 31/01/2025 |
02010227
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE CULTURA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS, EXTRATOS DE EDITAIS DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE, EM JORNAL IMPRENSO DE GRANDE CIRCULACA [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010166
FRANCISCO HERNANDES RODRIGUES SOUZA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS, EXTRATOS DE EDITAIS DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE, EM JORNAL IMPRENSO DE GRANDE CIRCULACA [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010165
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECISAO E ACORDO DE SENTENCA JUDICUIAL EFETUADO BLOQUEIO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL,POR COMUNICADO DO BANCO CENTRAL DO BRA [...]
|
PAGO |
162.132,77 |
|
| 31/01/2025 |
02010165
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, JUNTO AO TESOURO MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
162.132,77 |
|
| 31/01/2025 |
02010153
MARIA CLEIDE TEIXEIRA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS, EXTRATOS DE EDITAIS DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE, EM JORNAL IMPRENSO DE GRANDE CIRCULACA [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010152
BANCO DO BRASIL
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS, EXTRATOS DE EDITAIS DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE, EM JORNAL IMPRENSO DE GRANDE CIRCULACA [...]
|
PAGO |
84,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010152
BANCO DO BRASIL
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CONTAS BANCARIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE MIRAIM [...]
|
LIQUIDADO |
84,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010109
VOO SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECISAO E ACORDO DE SENTENCA JUDICUIAL EFETUADO BLOQUEIO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL,POR COMUNICADO DO BANCO CENTRAL DO BRA [...]
|
PAGO |
585,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010108
VOO SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
975,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010107
VOO SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS A SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE D [...]
|
PAGO |
195,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010106
VOO SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENC [...]
|
PAGO |
1.365,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010105
VOO SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
780,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010104
VOO SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MI [...]
|
PAGO |
1.950,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010101
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
00 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL VALDENOR FERNANDES PINHAIRO, ATRAVES DA CAMARA MUNICIPAL DE MI [...]
|
PAGO |
191,31 |
|
| 31/01/2025 |
02010101
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
00 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CONTAS BANCARIAS VINCULADAS A CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA-CE, DURANTE O EX [...]
|
LIQUIDADO |
191,31 |
|
| 31/01/2025 |
02010019
BANCO DO BRASIL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM PRESTADAS NA MANUTENCAO DE CONTAS BANCARIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE M [...]
|
LIQUIDADO |
234,94 |
|
| 31/01/2025 |
02010017
BANCO DO BRASIL
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIP [...]
|
PAGO |
252,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010017
BANCO DO BRASIL
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM PRESTADAS NA MANUTENCAO DE CONTAS BANCARIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PU [...]
|
LIQUIDADO |
252,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010016
BANCO DO BRASIL
|
06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS A SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE D [...]
|
PAGO |
96,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010016
BANCO DO BRASIL
|
06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM PRESTADAS NA MANUTENCAO DE CONTAS BANCARIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE [...]
|
LIQUIDADO |
96,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010014
BANCO DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MI [...]
|
PAGO |
264,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010014
BANCO DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM PRESTADAS NA MANUTENCAO DE CONTAS BANCARIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIRAIMA [...]
|
LIQUIDADO |
264,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010021
SAO PEDRO COMERCIO VAREJISTA COMBUSTIVEIS LTDA
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
5.369,01 |
|
| 30/01/2025 |
30010020
SAO PEDRO COMERCIO VAREJISTA COMBUSTIVEIS LTDA
|
06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE [...]
|
EMPENHADO |
18.484,58 |
|
| 30/01/2025 |
30010019
SAO PEDRO COMERCIO VAREJISTA COMBUSTIVEIS LTDA
|
05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENC [...]
|
EMPENHADO |
6.485,14 |
|
| 30/01/2025 |
30010018
SAO PEDRO COMERCIO VAREJISTA COMBUSTIVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
21.420,05 |
|
| 30/01/2025 |
30010017
SAO PEDRO COMERCIO VAREJISTA COMBUSTIVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
26.267,82 |
|
| 30/01/2025 |
30010016
SAO PEDRO COMERCIO VAREJISTA COMBUSTIVEIS LTDA
|
12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
2.928,82 |
|
| 30/01/2025 |
30010015
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7a REGIAO
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECISAO E ACORDO DE SENTENCA JUDICUIAL EFETUADO BLOQUEIO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL,POR COMUNICADO DO BANCO CENTRAL DO BRA [...]
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PAGO |
2.277,35 |
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