| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/01/2025 |
30010015
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7a REGIAO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECISAO E ACORDO DE SENTENCA JUDICUIAL EFETUADO BLOQUEIO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL,POR COMUNICADO DO BANCO CENTRAL DO BRA [...]
|
LIQUIDADO |
2.277,35 |
|
| 30/01/2025 |
30010015
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7a REGIAO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECISAO E ACORDO DE SENTENCA JUDICUIAL EFETUADO BLOQUEIO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL,POR COMUNICADO DO BANCO CENTRAL DO BRA [...]
|
EMPENHADO |
2.277,35 |
|
| 30/01/2025 |
30010014
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS CEDIDOS
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG - FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE MI [...]
|
LIQUIDADO |
14.176,89 |
|
| 30/01/2025 |
30010014
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS CEDIDOS
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG - FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE MI [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010013
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO INFANTIL 70%
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAC [...]
|
LIQUIDADO |
402.713,19 |
|
| 30/01/2025 |
30010013
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO INFANTIL 70%
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAC [...]
|
EMPENHADO |
2.000.000,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010012
JOSE MARIA FIRME DA SILVA
|
06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT [...]
|
EMPENHADO |
10.900,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010011
FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE INFRAES [...]
|
LIQUIDADO |
26.850,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010011
FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE INFRAES [...]
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010010
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA MUNICIPAL
|
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - CONTROLADORIA GERAL [...]
|
LIQUIDADO |
663,80 |
|
| 30/01/2025 |
30010010
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA MUNICIPAL
|
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - CONTROLADORIA GERAL [...]
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010009
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANETE - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIAS, CAMARAS DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
10.116,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010008
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANETE - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIAS, CAMARAS DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - PAB DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
20.232,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010007
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANETE - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIAS, CAMARAS DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MI [...]
|
EMPENHADO |
3.441,60 |
|
| 30/01/2025 |
30010006
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANETE - EPP
|
05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIAS, CAMARAS DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
6.631,20 |
|
| 30/01/2025 |
30010005
CHEVROMAIS COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTES LTD
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIAS, CAMARAS DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
56.462,56 |
|
| 30/01/2025 |
30010004
DEPARTAMENTO DE PUBLICACOES BRASILIA LTDA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS, EXTRATOS DE EDITAIS DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE, EM JORNAL IMPRENSO DE GRANDE CIRCULACA [...]
|
EMPENHADO |
6.301,20 |
|
| 30/01/2025 |
30010003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECISAO E ACORDO DE SENTENCA JUDICUIAL EFETUADO BLOQUEIO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL,POR COMUNICADO DO BANCO CENTRAL DO BRA [...]
|
PAGO |
1.070,15 |
|
| 30/01/2025 |
30010003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA DA DIVIDA ATIVA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
1.070,15 |
|
| 30/01/2025 |
30010003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA DA DIVIDA ATIVA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE FINAN [...]
|
EMPENHADO |
1.070,15 |
|
| 30/01/2025 |
30010002
DEPARTAMENTO DE PUBLICACOES BRASILIA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS, EXTRATOS DE EDITAIS DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE, EM JORNAL IMPRENSO DE GRANDE C [...]
|
EMPENHADO |
48.180,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010001
DEPARTAMENTO DE PUBLICACOES BRASILIA LTDA
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS, EXTRATOS DE EDITAIS DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE, EM JORNAL IMPRENSO DE GRANDE C [...]
|
EMPENHADO |
40.132,40 |
|
| 30/01/2025 |
10010003
DEPARTAMENTO DE PUBLICACOES BRASILIA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS, EXTRATOS DE EDITAIS DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE, EM JORNAL IMPRENSO DE GRANDE CIR [...]
|
LIQUIDADO |
818,00 |
|
| 30/01/2025 |
08010002
ANGELA MARIA AQUINO COSTA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA SEPTICA DE FOSSA E COLETA DE RESIDUOS TRANSPORTADAS PELO VEICULO CAMINHAO CACAMBA FORD/F11000 D [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 30/01/2025 |
06010006
MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MI [...]
|
PAGO |
6.843,95 |
|
| 30/01/2025 |
06010005
ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
5.263,51 |
|
| 30/01/2025 |
06010004
ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
5.263,51 |
|
| 30/01/2025 |
06010003
ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MI [...]
|
PAGO |
5.263,51 |
|
| 30/01/2025 |
03010004
J.J. DE MORAIS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA CONTABIL E SERVICOS
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 30/01/2025 |
03010003
LABORATRIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MI [...]
|
PAGO |
68.382,22 |
|
| 30/01/2025 |
03010002
ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECISAO E ACORDO DE SENTENCA JUDICUIAL EFETUADO BLOQUEIO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL,POR COMUNICADO DO BANCO CENTRAL DO BRA [...]
|
PAGO |
2.630,00 |
|
| 30/01/2025 |
03010001
ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
|
12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
3.930,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010240
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - PAB
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - PAB DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010239
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - PAB
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
LIQUIDADO |
138.413,90 |
|
| 30/01/2025 |
02010238
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - HOSPITAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
77.658,63 |
|
| 30/01/2025 |
02010237
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - HOSPITAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - M [...]
|
LIQUIDADO |
32.149,46 |
|
| 30/01/2025 |
02010236
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - ACS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE S [...]
|
LIQUIDADO |
79.702,12 |
|
| 30/01/2025 |
02010235
ASSESI BRASIL LTDA
|
00 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL VALDENOR FERNANDES PINHAIRO, ATRAVES DA CAMARA MUNICIPAL DE MI [...]
|
PAGO |
807,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010227
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE CULTURA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE CUL [...]
|
LIQUIDADO |
11.833,33 |
|
| 30/01/2025 |
02010222
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MI [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010222
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
15.153,60 |
|
| 30/01/2025 |
02010221
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
30.786,41 |
|
| 30/01/2025 |
02010220
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - SAMU
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
9.768,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010219
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE DO M [...]
|
LIQUIDADO |
33.909,79 |
|
| 30/01/2025 |
02010218
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - SAMU
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - SA [...]
|
LIQUIDADO |
3.736,75 |
|
| 30/01/2025 |
02010217
FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE EDU [...]
|
LIQUIDADO |
375.812,15 |
|
| 30/01/2025 |
02010216
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70 - ADMINISTRATIVO
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACA [...]
|
LIQUIDADO |
353.002,97 |
|
| 30/01/2025 |
02010215
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
LIQUIDADO |
27.433,33 |
|
| 30/01/2025 |
02010214
FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
LIQUIDADO |
37.144,94 |
|
| 30/01/2025 |
02010213
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70 - ADMINISTRATIVO
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
LIQUIDADO |
51.848,72 |
|
| 30/01/2025 |
02010212
FOLHA DE PAGAMENTO - EJA - FUNDEB 70%
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
LIQUIDADO |
2.084,21 |
|
| 30/01/2025 |
02010211
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO INFANTIL 70%
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAC [...]
|
LIQUIDADO |
11.283,92 |
|
| 30/01/2025 |
02010210
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
|
05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CONSELHO TUTELAR DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
7.819,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010209
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANCA FELIZ
|
05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,01 |
|
| 30/01/2025 |
02010208
FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV/CRAS
|
05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DO TRABALH [...]
|
LIQUIDADO |
8.424,98 |
|
| 30/01/2025 |
02010207
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DO TRABALH [...]
|
LIQUIDADO |
7.858,64 |
|
| 30/01/2025 |
02010206
FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV/CRAS
|
05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSI [...]
|
LIQUIDADO |
3.633,33 |
|
| 30/01/2025 |
02010203
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST [...]
|
LIQUIDADO |
53.914,37 |
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| 30/01/2025 |
02010202
FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA
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07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE INFRAES [...]
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LIQUIDADO |
40.774,54 |
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| 30/01/2025 |
02010201
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCACAO
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10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACA [...]
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LIQUIDADO |
8.656,36 |
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