| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/01/2025 |
02010120
F T DIAS DE MARIA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MI [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010118
F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MI [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010117
TRANS SERVICE TRANSPORTE LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MI [...]
|
PAGO |
8.999,09 |
|
| 30/01/2025 |
02010117
TRANS SERVICE TRANSPORTE LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO [...]
|
LIQUIDADO |
8.999,09 |
|
| 30/01/2025 |
02010116
FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA EIRELI
|
12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
3.942,66 |
|
| 30/01/2025 |
02010115
FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA EIRELI
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
3.967,93 |
|
| 30/01/2025 |
02010114
FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENC [...]
|
PAGO |
3.917,39 |
|
| 30/01/2025 |
02010113
FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MI [...]
|
PAGO |
3.967,93 |
|
| 30/01/2025 |
02010099
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
|
00 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL VALDENOR FERNANDES PINHAIRO, ATRAVES DA CAMARA MUNICIPAL DE MI [...]
|
PAGO |
14.929,03 |
|
| 30/01/2025 |
02010099
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
|
00 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPIO DE MIRAIMA\CE, DURANTE O EXERCICIO FINANC [...]
|
LIQUIDADO |
14.929,03 |
|
| 30/01/2025 |
02010075
ARNALDO BEZERRA AGUIAR
|
12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010075
ARNALDO BEZERRA AGUIAR
|
12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICIPIO DE MIRAIMA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010074
ASSOCIACAO DOS ASSENTADOS E ASS DO ASSENTAMENTO DE TANQUES
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010074
ASSOCIACAO DOS ASSENTADOS E ASS DO ASSENTAMENTO DE TANQUES
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE NA LOCALIDADE DE TANQUES, MUNICIPIO DE MIRAIMA [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010073
MARIA GORETI PATRICIO DOS SANTOS BRAGA
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
625,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010073
MARIA GORETI PATRICIO DOS SANTOS BRAGA
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DE EDUCACAO BASICA ANIETO TEIXEIRA NA LOCALIDADE DE JUREMAL, AT [...]
|
LIQUIDADO |
625,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010072
ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010072
ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA INFANTIL (CRECHE) NO ASSENTAMENTO VIDA NOVA, DISTRITO RURAL, DESTE MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010071
RAIMUNDO EUDES RIBEIRO
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010071
RAIMUNDO EUDES RIBEIRO
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAL INSERVIVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE L [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010070
PAULO SERGIO AGUIAR ARAUJO
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010070
PAULO SERGIO AGUIAR ARAUJO
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA GUARDA E EXECUCAO DE PEQUENOS REPAROS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010069
PAULO SERGIO AGUIAR ARAUJO
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010069
PAULO SERGIO AGUIAR ARAUJO
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CONFORME DISPE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010068
JOSE MACIEL OLIVEIRA DE SOUZA
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010068
JOSE MACIEL OLIVEIRA DE SOUZA
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA ESCOLA DE EDUCACAO BASICA LINDOLFO DE PAULA BRAGA, SITUADA NA SEDE DO [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010067
JOAO ARNALDO RODRIGUES CORDEIRO
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010067
JOAO ARNALDO RODRIGUES CORDEIRO
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS. ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010066
DIOCESE DE ITAPIPOCA
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010066
DIOCESE DE ITAPIPOCA
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO DE NO2017.02.01.00 [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010065
MARIA SONIA OLIVEIRA DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MI [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010065
MARIA SONIA OLIVEIRA DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO DE MIRAIMA - CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010064
ANTONIO SOARES DA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MI [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010064
ANTONIO SOARES DA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE BROTAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010063
FRANCISCA FRANCINEIDE ROCHA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MI [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010063
FRANCISCA FRANCINEIDE ROCHA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA PONTO DE ATENDIMENTO MEDICO NA LOCALIDADE DE SANTO AMARO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010062
MARIA VANDA RIBEIRO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MIRAI [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010061
RAIMUNDO MAGALHAES FERREIRA
|
06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS A SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE D [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010061
RAIMUNDO MAGALHAES FERREIRA
|
06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SETORES LIGADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MIRAIM [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010060
ANTONIO FERREIRA CHAGAS
|
15 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA FOPAG - OUVIDORIA GERAL DO MUN [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010060
ANTONIO FERREIRA CHAGAS
|
15 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO DE NO [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010059
MARIA PALOMA SOUZA PONTES SALES
|
06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS A SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE D [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010059
MARIA PALOMA SOUZA PONTES SALES
|
06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PONTO DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DE LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTU [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010058
MARIA DE FATIMA COELHO ARAUJO
|
06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS A SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE D [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010058
MARIA DE FATIMA COELHO ARAUJO
|
06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE TERRENO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ACOMODACAO DE ANIMAIS APREENDIDOS PELA CORREICAO REALIZADA PELA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010057
MARIA LEONILDA ROGERIO TEIXEIRA
|
06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS A SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE D [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010057
MARIA LEONILDA ROGERIO TEIXEIRA
|
06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE TERRENO DESTINADO A ACOMODACAO DE ANIMAIS APREENDIDOS PELA CORREICAO REALIZADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010056
ARNALDO BEZERRA AGUIAR
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIP [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010056
ARNALDO BEZERRA AGUIAR
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LI [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010055
ANTONIO KELVIN RODRIGUES DOS SANTOS
|
12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010055
ANTONIO KELVIN RODRIGUES DOS SANTOS
|
12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DO POCO DA ONCA, NO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010054
JOSE CARLOS PRIVINO NASCIMENTO
|
12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010054
JOSE CARLOS PRIVINO NASCIMENTO
|
12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA-CE. CONFORME DISPE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010053
ROSIMEIRE BEZERRA ARAUJO CUSTODIO
|
05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENC [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010053
ROSIMEIRE BEZERRA ARAUJO CUSTODIO
|
05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010052
RIZOMAR BEZERRA ANDRE
|
12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010052
RIZOMAR BEZERRA ANDRE
|
12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010051
MARIA ALVONIA AZEVEDO RODRIGUES
|
12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010051
MARIA ALVONIA AZEVEDO RODRIGUES
|
12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS NA SEDE DO DISTRITO DE BROTAS, MUNICIPIO DE MIRAIMA. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010050
JOSE CLERTON VASCONCELOS DOS SANTOS
|
12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
