| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/01/2025 |
02010200
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCACAO
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAC [...]
|
LIQUIDADO |
35.222,70 |
|
| 30/01/2025 |
02010198
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO
|
12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE ADMIMIS [...]
|
LIQUIDADO |
17.630,05 |
|
| 30/01/2025 |
02010197
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE FINANCA [...]
|
LIQUIDADO |
30.900,37 |
|
| 30/01/2025 |
02010196
FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA
|
06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE AGRICUL [...]
|
LIQUIDADO |
10.768,76 |
|
| 30/01/2025 |
02010195
FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA
|
06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE AGRICUL [...]
|
LIQUIDADO |
11.426,80 |
|
| 30/01/2025 |
02010194
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
18 - SECRET. MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE ES [...]
|
LIQUIDADO |
3.213,13 |
|
| 30/01/2025 |
02010193
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
18 - SECRET. MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE ESPO [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010192
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE CULTURA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONRATADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE CULTUR [...]
|
LIQUIDADO |
2.854,36 |
|
| 30/01/2025 |
02010191
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE CULTURA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE CULTUR [...]
|
LIQUIDADO |
3.286,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010190
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
5.267,05 |
|
| 30/01/2025 |
02010183
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
18 - SECRET. MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE ESPO [...]
|
LIQUIDADO |
11.333,34 |
|
| 30/01/2025 |
02010178
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - PAB
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB D [...]
|
LIQUIDADO |
2.015,49 |
|
| 30/01/2025 |
02010177
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - PAB
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
160.483,49 |
|
| 30/01/2025 |
02010176
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - HOSPITAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - M [...]
|
LIQUIDADO |
90.948,41 |
|
| 30/01/2025 |
02010175
ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
|
00 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL VALDENOR FERNANDES PINHAIRO, ATRAVES DA CAMARA MUNICIPAL DE MI [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010174
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME
|
00 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL VALDENOR FERNANDES PINHAIRO, ATRAVES DA CAMARA MUNICIPAL DE MI [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010173
ICONTEC SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
00 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL VALDENOR FERNANDES PINHAIRO, ATRAVES DA CAMARA MUNICIPAL DE MI [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010173
ICONTEC SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
00 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANJAMENTO EM GESTAO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE ORIENTACAO, ESTRATEGICA, [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010172
JOAO VICTOR SILVA CARNEIRO
|
00 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL VALDENOR FERNANDES PINHAIRO, ATRAVES DA CAMARA MUNICIPAL DE MI [...]
|
PAGO |
3.390,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010172
JOAO VICTOR SILVA CARNEIRO
|
00 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA O LEGISLATIVO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
3.390,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010171
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
64.502,24 |
|
| 30/01/2025 |
02010166
FRANCISCO HERNANDES RODRIGUES SOUZA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CON [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010164
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AGENCIA/SOBRAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RETENCAO E CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, DO PESSOAL LOTADO NAS UNIDADES E SETORES DA SE [...]
|
LIQUIDADO |
11.814,86 |
|
| 30/01/2025 |
02010162
FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA MIRAIMA
|
05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA - BOLSA FAMILIA DE MIRAIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE NO 626/2019, ATRAVES DA [...]
|
LIQUIDADO |
17.900,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010155
SAMARA MELO DE VASCONCELOS
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIP [...]
|
PAGO |
20.000,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010155
SAMARA MELO DE VASCONCELOS
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO SOBRE A INDENIZACAO REFERENTE A DESAPROPRIACAO DO TERRENO LOCALIZADO NA LAGOA DO TATU, FAZ PARTE DO LOTEAMENTO PARQUE S [...]
|
LIQUIDADO |
20.000,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010153
MARIA CLEIDE TEIXEIRA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO DE [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010150
MARIA DAS GRACAS MOURA BRANDAO
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENGENHARIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS PUBLICOS [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010146
MILLENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA
|
12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010146
MILLENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA
|
12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E EM GESTAO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A ELABORAC [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010145
MILLENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MI [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010145
MILLENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E EM GESTAO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A ELABORAC [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010144
MILLENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010144
MILLENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E EM GESTAO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A ELABOR [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010143
MILLENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E EM GESTAO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A ELAB [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010142
FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIP [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010142
FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE INFRAES [...]
|
LIQUIDADO |
18.766,66 |
|
| 30/01/2025 |
02010140
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENC [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010140
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSI [...]
|
LIQUIDADO |
13.750,01 |
|
| 30/01/2025 |
02010139
FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA
|
06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS A SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE D [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010139
FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA
|
06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE AGRI [...]
|
LIQUIDADO |
13.758,35 |
|
| 30/01/2025 |
02010138
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA MUNICIPAL
|
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - CONTROLADORIA GERAL [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010138
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA MUNICIPAL
|
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA FOPAG - CONTROLADORIA GERAL [...]
|
LIQUIDADO |
10.958,34 |
|
| 30/01/2025 |
02010137
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECISAO E ACORDO DE SENTENCA JUDICUIAL EFETUADO BLOQUEIO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL,POR COMUNICADO DO BANCO CENTRAL DO BRA [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010137
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE FINANCA [...]
|
LIQUIDADO |
16.641,67 |
|
| 30/01/2025 |
02010136
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCACAO
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010136
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCACAO
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAC [...]
|
LIQUIDADO |
9.500,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010135
FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
15 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA FOPAG - OUVIDORIA GERAL DO MUN [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010135
FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
15 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA FOPAG - OUVIDORIA GERAL DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
19.608,30 |
|
| 30/01/2025 |
02010134
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO
|
12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010134
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO
|
12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
15.033,34 |
|
| 30/01/2025 |
02010133
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE VICE-PREFEITO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MU [...]
|
PAGO |
11.088,56 |
|
| 30/01/2025 |
02010133
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE VICE-PREFEITO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
11.088,56 |
|
| 30/01/2025 |
02010132
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
16 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010132
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
16 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
9.750,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010131
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE IDENTIFICACAO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO [...]
|
PAGO |
16.778,74 |
|
| 30/01/2025 |
02010131
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
24.778,74 |
|
| 30/01/2025 |
02010130
SX LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIP [...]
|
PAGO |
149.384,78 |
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| 30/01/2025 |
02010130
SX LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO EIRELI
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07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COLETA, TRANSPO [...]
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LIQUIDADO |
149.384,78 |
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| 30/01/2025 |
02010123
TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI
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10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
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PAGO |
3.800,00 |
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