| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/01/2025 |
02010050
JOSE CLERTON VASCONCELOS DOS SANTOS
|
12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DE RIACHAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MI [...]
|
PAGO |
69,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010022
BANCO DO BRASIL
|
15 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA FOPAG - OUVIDORIA GERAL DO MUN [...]
|
PAGO |
12,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010022
BANCO DO BRASIL
|
15 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM PRESTADAS NA MANUTENCAO DE CONTAS BANCARIAS VINCULADAS A OUVIDORIA GERAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010020
BANCO DO BRASIL
|
12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
84,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010020
BANCO DO BRASIL
|
12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM PRESTADAS NA MANUTENCAO DE CONTAS BANCARIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
84,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010018
BANCO DO BRASIL
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
168,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010018
BANCO DO BRASIL
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM PRESTADAS NA MANUTENCAO DE CONTAS BANCARIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MI [...]
|
LIQUIDADO |
168,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010015
BANCO DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENC [...]
|
PAGO |
72,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010015
BANCO DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM PRESTADAS NA MANUTENCAO DE CONTAS BANCARIAS VINCULADAS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
72,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010013
BANCO DO BRASIL
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE IDENTIFICACAO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO [...]
|
PAGO |
48,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010013
BANCO DO BRASIL
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM PRESTADAS NA MANUTENCAO DE CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MIRAIM [...]
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 29/01/2025 |
06010009
MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE DE NATUREZA TECNICA E SINGULAR, CO [...]
|
LIQUIDADO |
7.423,95 |
|
| 29/01/2025 |
06010008
MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE DE NATUREZA TECNICA E SINGULAR, CO [...]
|
LIQUIDADO |
7.771,95 |
|
| 29/01/2025 |
06010007
MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE DE NATUREZA TECNICA E SINGULAR, COM [...]
|
LIQUIDADO |
6.263,96 |
|
| 29/01/2025 |
06010006
MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE DE NATUREZA TECNICA E SINGULAR, CO [...]
|
LIQUIDADO |
6.843,95 |
|
| 29/01/2025 |
06010005
ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE DE NATUREZA TECNICA E SINGULAR, CO [...]
|
LIQUIDADO |
5.263,51 |
|
| 29/01/2025 |
06010004
ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO PUBLICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
LIQUIDADO |
5.263,51 |
|
| 29/01/2025 |
06010003
ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO PUBLICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO [...]
|
LIQUIDADO |
5.263,51 |
|
| 29/01/2025 |
03010003
LABORATRIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE LABORATORIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DEMANDADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
68.382,22 |
|
| 29/01/2025 |
02010120
F T DIAS DE MARIA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010034
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MIRAIMA/CE. DURA [...]
|
LIQUIDADO |
27,23 |
|
| 29/01/2025 |
02010003
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MIRAIMA/CE. DURA [...]
|
LIQUIDADO |
116,80 |
|
| 28/01/2025 |
28010002
R.P RODRIGUES
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-C [...]
|
EMPENHADO |
10.835,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010001
BEATRIZ FELICIANO COUTINHO SANTOS
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE IDENTIFICACAO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO [...]
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 28/01/2025 |
27010012
FRANCISCO CICERO ALBUQUERQUE ARAUJO
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 28/01/2025 |
03010004
J.J. DE MORAIS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA CONTABIL E SERVICOS
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE IMPLANTACAO E ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE INTERNO NAS UNIDADES ESCOLARES, INCLUINDO A DISPONIBILIZACAO DE SOFTWARE V [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 28/01/2025 |
03010002
ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS (SOFTWARES) DE GESTAO PUBLICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
2.630,00 |
|
| 28/01/2025 |
03010001
ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
|
12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS (SOFTWARES) DE GESTAO PUBLICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINIST [...]
|
LIQUIDADO |
3.930,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010244
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS, EXTRATOS DE EDITAIS DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE, EM JORNAL IMPRENSO DE GRANDE CIRCULACA [...]
|
PAGO |
286,62 |
|
| 28/01/2025 |
02010244
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GPS DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DE VECIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO JUNTO AS UNIDADES E/OU SETORES VINCULAD [...]
|
LIQUIDADO |
286,62 |
|
| 28/01/2025 |
02010233
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG - FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE MI [...]
|
PAGO |
26.388,21 |
|
| 28/01/2025 |
02010233
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GPS DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DE VECIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO JUNTO AS UNIDADES E/OU SETORES VINCULADOS [...]
|
LIQUIDADO |
26.388,21 |
|
| 28/01/2025 |
02010232
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MI [...]
|
PAGO |
11.735,41 |
|
| 28/01/2025 |
02010232
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GPS DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DE VECIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO JUNTO AS UNIDADES E/OU SETORES VINCULADO [...]
|
LIQUIDADO |
17.458,71 |
|
| 28/01/2025 |
02010231
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MI [...]
|
PAGO |
6.231,65 |
|
| 28/01/2025 |
02010231
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GPS DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DE VECIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO JUNTO AS UNIDADES E/OU SETORES VINCULADO [...]
|
LIQUIDADO |
6.231,65 |
|
| 28/01/2025 |
02010230
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MI [...]
|
PAGO |
500,42 |
|
| 28/01/2025 |
02010230
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GPS DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DE VECIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO JUNTO AS UNIDADES E/OU SETORES VINCULADO [...]
|
LIQUIDADO |
4.752,80 |
|
| 28/01/2025 |
02010229
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG - FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE MI [...]
|
PAGO |
38.528,39 |
|
| 28/01/2025 |
02010229
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GPS DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DE VECIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO JUNTO AS UNIDADES E/OU SETORES VINCULADOS A [...]
|
LIQUIDADO |
38.528,39 |
|
| 28/01/2025 |
02010228
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG - FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE MI [...]
|
PAGO |
1.309,59 |
|
| 28/01/2025 |
02010228
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GPS DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DE VECIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO JUNTO AS UNIDADES E/OU SETORES VINCULADOS A [...]
|
LIQUIDADO |
39.642,88 |
|
| 28/01/2025 |
02010226
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIP [...]
|
PAGO |
2.758,82 |
|
| 28/01/2025 |
02010226
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GPS DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DE VECIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO JUNTO AS UNIDADES E/OU SETORES VINCULADOS A [...]
|
LIQUIDADO |
2.758,82 |
|
| 28/01/2025 |
02010225
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS A SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE D [...]
|
PAGO |
1.289,24 |
|
| 28/01/2025 |
02010225
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GPS DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DE VECIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO JUNTO AS UNIDADES E/OU SETORES VINCULADOS A [...]
|
LIQUIDADO |
1.289,24 |
|
| 28/01/2025 |
02010224
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
3.011,10 |
|
| 28/01/2025 |
02010224
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GPS DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DE VECIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO JUNTO AS UNIDADES E/OU SETORES VINCULADOS [...]
|
LIQUIDADO |
3.011,10 |
|
| 28/01/2025 |
02010223
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENC [...]
|
PAGO |
5.576,82 |
|
| 28/01/2025 |
02010223
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GPS DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DE VECIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO JUNTO AS UNIDADES E/OU SETORES VINCULADOS [...]
|
LIQUIDADO |
5.576,82 |
|
| 28/01/2025 |
02010187
CONSORCIO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO LITORAL OESTE
|
06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DE RATEIO A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2025, COM VISTAS A E [...]
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010187
CONSORCIO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO LITORAL OESTE
|
06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DE RATEIO A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2025, COM VISTAS A E [...]
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010186
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDEDA MICROREGIAO DE ITAPIPOCA CPSMIT
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MI [...]
|
PAGO |
3.873,81 |
|
| 28/01/2025 |
02010186
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDEDA MICROREGIAO DE ITAPIPOCA CPSMIT
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DE RATEIO, A DEFINICAO DE REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPACAO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, [...]
|
LIQUIDADO |
3.873,81 |
|
| 28/01/2025 |
02010185
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDEDA MICROREGIAO DE ITAPIPOCA CPSMIT
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MI [...]
|
PAGO |
15.536,76 |
|
| 28/01/2025 |
02010185
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDEDA MICROREGIAO DE ITAPIPOCA CPSMIT
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DE RATEIO, A DEFINICAO DE REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPACAO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, [...]
|
LIQUIDADO |
15.536,76 |
|
| 28/01/2025 |
02010168
FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA EIRELI
|
00 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL VALDENOR FERNANDES PINHAIRO, ATRAVES DA CAMARA MUNICIPAL DE MI [...]
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010141
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECISAO E ACORDO DE SENTENCA JUDICUIAL EFETUADO BLOQUEIO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL,POR COMUNICADO DO BANCO CENTRAL DO BRA [...]
|
PAGO |
2.371,66 |
|
| 28/01/2025 |
02010141
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GPS DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DE VECIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO JUNTO AS UNIDADES E/OU SETORES VINCULADOS A [...]
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LIQUIDADO |
2.371,66 |
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