| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/01/2025 |
02010163
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA COTA DE MEDICAMENTOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MIRAIMA, C [...]
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EMPENHADO |
125.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010162
FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA MIRAIMA
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05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA - BOLSA FAMILIA DE MIRAIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE NO 626/2019, ATRAVES DA [...]
|
EMPENHADO |
230.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010161
TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI
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10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CONFORME PREGAO [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010160
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - HOSPITAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - M [...]
|
EMPENHADO |
118.813,80 |
|
| 02/01/2025 |
02010159
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - PAB
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE DO [...]
|
EMPENHADO |
118.862,54 |
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| 02/01/2025 |
02010158
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70 - ADMINISTRATIVO
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
EMPENHADO |
77.919,31 |
|
| 02/01/2025 |
02010157
FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
|
EMPENHADO |
44.025,06 |
|
| 02/01/2025 |
02010156
PAYPERCASH COMERCIO E SERVICOS LTDA
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10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, SUPORTE, TREINAMENTO, GERENCIAMENTO E LICENCIAMEN [...]
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EMPENHADO |
24.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010155
SAMARA MELO DE VASCONCELOS
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07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO SOBRE A INDENIZACAO REFERENTE A DESAPROPRIACAO DO TERRENO LOCALIZADO NA LAGOA DO TATU, FAZ PARTE DO LOTEAMENTO PARQUE S [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
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| 02/01/2025 |
02010154
DIGCALC CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS EIRELI
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE DADOS, ANALISE E ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E DESPESA [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010153
MARIA CLEIDE TEIXEIRA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO DE [...]
|
EMPENHADO |
6.300,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010152
BANCO DO BRASIL
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CONTAS BANCARIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE MIRAIM [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010151
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE, REF [...]
|
LIQUIDADO |
4.276,79 |
|
| 02/01/2025 |
02010151
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE, REF [...]
|
EMPENHADO |
4.276,79 |
|
| 02/01/2025 |
02010150
MARIA DAS GRACAS MOURA BRANDAO
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENGENHARIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS PUBLICOS [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
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| 02/01/2025 |
02010149
ASSOCIACAO CULTURAL DOS FILHOS E AMIGOS DE MIRAIMA
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESENVOLVIMENTO, PELOS PARTICIPES, DE ATIVIDADES DESTINADAS A PRESTACAO DE SERVICOS MUSICAIS E CULTURAIS DE NATUREZA CONTINUADA A [...]
|
LIQUIDADO |
10.560,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010149
ASSOCIACAO CULTURAL DOS FILHOS E AMIGOS DE MIRAIMA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESENVOLVIMENTO, PELOS PARTICIPES, DE ATIVIDADES DESTINADAS A PRESTACAO DE SERVICOS MUSICAIS E CULTURAIS DE NATUREZA CONTINUADA A [...]
|
EMPENHADO |
95.040,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010148
EVERTON MARQUES BRANDAO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DE OBRAS JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
1.902,77 |
|
| 02/01/2025 |
02010147
EVERTON MARQUES BRANDAO
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DE OBRAS JUNTO A S [...]
|
EMPENHADO |
1.902,77 |
|
| 02/01/2025 |
02010146
MILLENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA
|
12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E EM GESTAO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A ELABORAC [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010145
MILLENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E EM GESTAO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A ELABORAC [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010144
MILLENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E EM GESTAO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A ELABOR [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010143
MILLENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E EM GESTAO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A ELAB [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010142
FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE INFRAES [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010141
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GPS DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DE VECIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO JUNTO AS UNIDADES E/OU SETORES VINCULADOS A [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
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| 02/01/2025 |
02010140
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSI [...]
|
EMPENHADO |
180.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010139
FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA
|
06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE AGRI [...]
|
EMPENHADO |
165.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010138
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA MUNICIPAL
|
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA FOPAG - CONTROLADORIA GERAL [...]
|
EMPENHADO |
110.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010137
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE FINANCA [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010136
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCACAO
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAC [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010135
FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
15 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA FOPAG - OUVIDORIA GERAL DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
320.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010134
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO
|
12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRE [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010133
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE VICE-PREFEITO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MU [...]
|
EMPENHADO |
130.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010132
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
16 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
84.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010131
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
350.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010130
SX LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COLETA, TRANSPO [...]
|
EMPENHADO |
298.769,56 |
|
| 02/01/2025 |
02010129
FOPAG AJUDA DE CUSTO/INCENTIVO - AGENTE DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE EFETUADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRAIMA, MENSALMENTE A ASSOCIACAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE MIRAIMA, [...]
|
EMPENHADO |
31.454,28 |
|
| 02/01/2025 |
02010128
LUCIANA CUNHA DE ALCANTARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE GRATIFICACAO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, MEDICOS INTEGRANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS/PROVAB DO MINISTERIO DA SAUD [...]
|
EMPENHADO |
27.600,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010127
PEDRO HENRIQUE DUARTE MOREIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS MENSAL AOS MEDICOS BOLSISTAS INTEGRANTES DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, [...]
|
EMPENHADO |
24.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010126
RAIMUNDO NONATO PONTE NETO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS MENSAL AOS MEDICOS BOLSISTAS INTEGRANTES DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, [...]
|
EMPENHADO |
24.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010125
RANDY MARTINEZ MAYEA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS MENSAL AOS MEDICOS BOLSISTAS INTEGRANTES DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, [...]
|
EMPENHADO |
24.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010124
ROMERO RUAN ALVES DE ALMEIDA DINIZ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS MENSAL AOS MEDICOS BOLSISTAS INTEGRANTES DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, [...]
|
EMPENHADO |
24.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010123
TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CONFORME PREGAO [...]
|
EMPENHADO |
3.800,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 20 [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010121
DATA BUSINESS SOFTWARES E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTACAO E GERACAO DOS ARQUIVOS DO SIM (SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS TCE - CEAR [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010120
F T DIAS DE MARIA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES [...]
|
EMPENHADO |
14.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010119
F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORAR OS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), POL [...]
|
EMPENHADO |
38.500,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010118
F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORAR OS COORDENADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO PLANEJAMENTO, CONTROLE E [...]
|
EMPENHADO |
44.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010117
TRANS SERVICE TRANSPORTE LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO [...]
|
EMPENHADO |
17.998,18 |
|
| 02/01/2025 |
02010116
FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA EIRELI
|
12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCOS NAS CONTRATACOES PUBLICAS, DE INTER [...]
|
EMPENHADO |
3.942,66 |
|
| 02/01/2025 |
02010115
FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA EIRELI
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCOS NAS CONTRATACOES PUBLICAS, DE INTER [...]
|
EMPENHADO |
3.967,93 |
|
| 02/01/2025 |
02010114
FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCOS NAS CONTRATACOES PUBLICAS, DE INTER [...]
|
EMPENHADO |
3.917,39 |
|
| 02/01/2025 |
02010113
FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCOS NAS CONTRATACOES PUBLICAS, DE INTER [...]
|
EMPENHADO |
3.967,93 |
|
| 02/01/2025 |
02010112
MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE DE NATUREZA TECNICA E SINGULAR, [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010111
FRANCISCO GEIMES BARBOSA DOS SANTOS 88563073320
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE EXECUCAO, COODERNACAO E GESTAO DO SETOR DE IDENTIFICACAO CIVIL DO MUNICIPIO DE MIRAIMA\CE, COMPREENDENDO A EMISSAO DE [...]
|
EMPENHADO |
11.060,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010110
ASSESI BRASIL LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO, ORGANIZACAO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, COMPOSTO POR 20 CAIXAS DE E-MAIL COM CAPACI [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010109
VOO SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CON [...]
|
EMPENHADO |
585,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010108
VOO SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CON [...]
|
EMPENHADO |
975,00 |
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| 02/01/2025 |
02010107
VOO SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. [...]
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EMPENHADO |
195,00 |
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| 02/01/2025 |
02010106
VOO SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPI [...]
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EMPENHADO |
1.365,00 |
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