| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/01/2025 |
13010003
CONSELHO MUNICIPAL DA E.E.F MOURA NEGRAO FILHO
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DO PROGRAMA DE INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, PARA ERRADICACAO DO ANALFABETISMO DOS JOVENS E ADULTO [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010002
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE - E.E.B - MANUEL DA PENHA VERAS
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DO PROGRAMA DE INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, PARA ERRADICACAO DO ANALFABETISMO DOS JOVENS E ADULTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010002
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE - E.E.B - MANUEL DA PENHA VERAS
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DO PROGRAMA DE INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, PARA ERRADICACAO DO ANALFABETISMO DOS JOVENS E ADULTO [...]
|
EMPENHADO |
1.900,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010001
ASSOCIACAO DE PAIS E PROF. DA E.E.F MANOEL FRANCISCO INACIO
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DO PROGRAMA DE INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, PARA ERRADICACAO DO ANALFABETISMO DOS JOVENS E ADULTOS [...]
|
LIQUIDADO |
10.600,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010001
ASSOCIACAO DE PAIS E PROF. DA E.E.F MANOEL FRANCISCO INACIO
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DO PROGRAMA DE INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, PARA ERRADICACAO DO ANALFABETISMO DOS JOVENS E ADULTOS [...]
|
EMPENHADO |
10.600,00 |
|
| 13/01/2025 |
02010021
BANCO DO BRASIL
|
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - CONTROLADORIA GERAL [...]
|
PAGO |
12,00 |
|
| 13/01/2025 |
02010021
BANCO DO BRASIL
|
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM PRESTADAS NA MANUTENCAO DE CONTAS BANCARIAS VINCULADAS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MIRAI [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 13/01/2025 |
02010012
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
873,53 |
|
| 13/01/2025 |
02010011
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MI [...]
|
PAGO |
5.000,38 |
|
| 13/01/2025 |
02010009
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIP [...]
|
PAGO |
1.519,78 |
|
| 13/01/2025 |
02010008
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG - FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE MI [...]
|
PAGO |
4.430,64 |
|
| 13/01/2025 |
02010007
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENC [...]
|
PAGO |
815,13 |
|
| 10/01/2025 |
10010011
TMCAR AUTO CENTER LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE M [...]
|
EMPENHADO |
2.209,15 |
|
| 10/01/2025 |
10010010
C W B DA SILVA TELECOMUNICACOES
|
00 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010009
PLANEJASUS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ACOES E SERVICOS LOCAIS DE SAUDE, NA GESTAO DA ATENCAO BASICA DO SISTEM [...]
|
EMPENHADO |
27.600,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010008
DEPARTAMENTO DE PUBLICACOES BRASILIA LTDA
|
12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS, EXTRATOS DE EDITAIS DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE, EM JORNAL IMPRENSO DE GRANDE CIRCULA [...]
|
EMPENHADO |
21.900,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010007
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE, DURANTE O EXERC [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010006
RICARDO GOMES DOS SANTOS
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA FORROZA [...]
|
EMPENHADO |
7.200,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010005
RICARDO GOMES DOS SANTOS
|
06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVE [...]
|
EMPENHADO |
7.200,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010004
RICARDO GOMES DOS SANTOS
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA [...]
|
EMPENHADO |
7.200,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010003
DEPARTAMENTO DE PUBLICACOES BRASILIA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS, EXTRATOS DE EDITAIS DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE, EM JORNAL IMPRENSO DE GRANDE CIR [...]
|
EMPENHADO |
64.050,50 |
|
| 10/01/2025 |
10010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
380,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG VINCULADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE, DURANTE O EXERCI [...]
|
LIQUIDADO |
380,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG VINCULADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE, DURANTE O EXERCI [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010001
PINTO MARTINS & TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA AUXILIAR A PROCURADORIA MUNICIPAL NA ELABORACAO [...]
|
EMPENHADO |
22.400,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010160
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - HOSPITAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MI [...]
|
PAGO |
9.329,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010160
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - HOSPITAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - M [...]
|
LIQUIDADO |
118.813,80 |
|
| 10/01/2025 |
02010159
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - PAB
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE DO [...]
|
LIQUIDADO |
118.862,54 |
|
| 10/01/2025 |
02010158
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70 - ADMINISTRATIVO
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG - FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE MI [...]
|
PAGO |
77.919,31 |
|
| 10/01/2025 |
02010158
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70 - ADMINISTRATIVO
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
LIQUIDADO |
77.919,31 |
|
| 10/01/2025 |
02010157
FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIP [...]
|
PAGO |
44.025,06 |
|
| 10/01/2025 |
02010157
FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
|
LIQUIDADO |
44.025,06 |
|
| 10/01/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG - FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE MI [...]
|
PAGO |
1.180,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
1.180,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010095
INSTRUTIVA CONSULTORIA E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA EM SERVICOS EDUCACIONAIS COM A FINALIDADE DE REALIZAR ESTUDOS DIAGNOSTICOS E FORMULACAO DE PLANEJAMENTO D [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010031
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECISAO E ACORDO DE SENTENCA JUDICUIAL EFETUADO BLOQUEIO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL,POR COMUNICADO DO BANCO CENTRAL DO BRA [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010031
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DOMUNICIPIO DE MIRAIMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010030
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
280,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010030
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010029
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIP [...]
|
PAGO |
173,84 |
|
| 10/01/2025 |
02010029
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
173,84 |
|
| 10/01/2025 |
02010027
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
290,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010025
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MI [...]
|
PAGO |
1.090,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010025
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.090,00 |
|
| 08/01/2025 |
08010004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
18 - SECRET. MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE, DURANTE O [...]
|
LIQUIDADO |
2.592,77 |
|
| 08/01/2025 |
08010004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
18 - SECRET. MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE, DURANTE O [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 08/01/2025 |
08010003
MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA
|
06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E EXECUCAO CONTABIL, DE RESPONSABILI [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 08/01/2025 |
08010002
ANGELA MARIA AQUINO COSTA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA SEPTICA DE FOSSA E COLETA DE RESIDUOS TRANSPORTADAS PELO VEICULO CAMINHAO CACAMBA FORD/F11000 D [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 08/01/2025 |
08010001
SAMARA MELO DE VASCONCELOS
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIP [...]
|
PAGO |
20.000,00 |
|
| 08/01/2025 |
08010001
SAMARA MELO DE VASCONCELOS
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO SOBRE A INDENIZACAO REFERENTE A DESAPROPRIACAO DO TERRENO LOCALIZADO NA LAGOA DO TATU, FAZ PARTE DO LOTEAMENTO PARQUE S [...]
|
LIQUIDADO |
20.000,00 |
|
| 08/01/2025 |
08010001
SAMARA MELO DE VASCONCELOS
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO SOBRE A INDENIZACAO REFERENTE A DESAPROPRIACAO DO TERRENO LOCALIZADO NA LAGOA DO TATU, FAZ PARTE DO LOTEAMENTO PARQUE S [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 08/01/2025 |
02010243
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE, DURANTE O EXERCICIO FINA [...]
|
LIQUIDADO |
2.486,06 |
|
| 08/01/2025 |
02010098
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
00 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, A CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 08/01/2025 |
02010078
J A BRANDAO DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL PARA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DE OBRAS, JUNTO A SECR [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 08/01/2025 |
02010047
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE, D [...]
|
LIQUIDADO |
1.118,11 |
|
| 08/01/2025 |
02010046
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE, DURANTE O EXE [...]
|
LIQUIDADO |
3.981,81 |
|
| 08/01/2025 |
02010045
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE, DURANTE O EXERCICIO FINA [...]
|
LIQUIDADO |
5.410,88 |
|
| 08/01/2025 |
02010044
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INNFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE, DURANTE O EXERC [...]
|
LIQUIDADO |
1.781,01 |
|
| 08/01/2025 |
02010043
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL O MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE, DUR [...]
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LIQUIDADO |
827,74 |
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| 08/01/2025 |
02010042
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE, DURANTE O EXERCICIO FINA [...]
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LIQUIDADO |
3.448,47 |
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