| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/01/2025 |
02010223
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GPS DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DE VECIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO JUNTO AS UNIDADES E/OU SETORES VINCULADOS [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010222
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
220.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010221
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
410.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010220
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - SAMU
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
130.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010219
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE DO M [...]
|
EMPENHADO |
355.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010218
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - SAMU
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - SA [...]
|
EMPENHADO |
45.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010217
FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE EDU [...]
|
EMPENHADO |
3.000.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010216
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70 - ADMINISTRATIVO
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACA [...]
|
EMPENHADO |
5.000.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010215
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
EMPENHADO |
310.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010214
FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
EMPENHADO |
600.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010213
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70 - ADMINISTRATIVO
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
EMPENHADO |
600.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010212
FOLHA DE PAGAMENTO - EJA - FUNDEB 70%
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010211
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO INFANTIL 70%
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAC [...]
|
EMPENHADO |
400.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010210
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
|
05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CONSELHO TUTELAR DO MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
110.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010209
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANCA FELIZ
|
05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010208
FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV/CRAS
|
05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DO TRABALH [...]
|
EMPENHADO |
8.424,98 |
|
| 02/01/2025 |
02010207
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DO TRABALH [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010206
FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV/CRAS
|
05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSI [...]
|
EMPENHADO |
45.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010205
A.A. FRAGOSO - ME
|
12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E ELABORACAO DOO FLUXO DE CONTRATACOES COM INTEGRACAO AO PNCP E EN [...]
|
EMPENHADO |
1.320,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010204
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GPS DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DE VECIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO JUNTO AS UNIDADES E/OU SETORES VINCULA [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010203
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST [...]
|
EMPENHADO |
620.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010202
FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE INFRAES [...]
|
EMPENHADO |
645.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010201
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCACAO
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACA [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010200
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCACAO
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAC [...]
|
EMPENHADO |
500.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010199
FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSISTA
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PARA BOLSISTAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA BOLSA DE MONITORIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE.
|
EMPENHADO |
400.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010198
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO
|
12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE ADMIMIS [...]
|
EMPENHADO |
95.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010197
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE FINANCA [...]
|
EMPENHADO |
370.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010196
FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA
|
06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE AGRICUL [...]
|
EMPENHADO |
170.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010195
FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA
|
06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE AGRICUL [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010194
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
18 - SECRET. MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE ES [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010193
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
18 - SECRET. MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE ESPO [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010192
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE CULTURA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONRATADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE CULTUR [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010191
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE CULTURA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE CULTUR [...]
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010190
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
70.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010189
BANCO DO BRASIL S/A
|
18 - SECRET. MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE, DURANTE O EXERCICIO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010188
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O APOIO E COOPERACAO FINANCEIRA JUNTO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA (APRECE) PARA APOIAR ACOES DE [...]
|
EMPENHADO |
21.720,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010187
CONSORCIO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO LITORAL OESTE
|
06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DE RATEIO A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2025, COM VISTAS A E [...]
|
EMPENHADO |
360.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010186
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDEDA MICROREGIAO DE ITAPIPOCA CPSMIT
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DE RATEIO, A DEFINICAO DE REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPACAO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, [...]
|
EMPENHADO |
46.119,20 |
|
| 02/01/2025 |
02010185
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDEDA MICROREGIAO DE ITAPIPOCA CPSMIT
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DE RATEIO, A DEFINICAO DE REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPACAO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, [...]
|
EMPENHADO |
184.970,86 |
|
| 02/01/2025 |
02010184
MSA DE ALMEIDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA SUPRIR A DEMANDA DE REABILITACAO PROTETICA DOS PACIENTES DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE M [...]
|
EMPENHADO |
8.499,56 |
|
| 02/01/2025 |
02010183
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
18 - SECRET. MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE ESPO [...]
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010182
CRISTIANO ARAUJO DOS SANTOS
|
18 - SECRET. MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL DE DUAS PISCINAS SITUADAS NO BALNEARIO PUBLICO DESDE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE L [...]
|
EMPENHADO |
5.600,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010181
ASSESI BRASIL LTDA
|
12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS (SOFTWARES) DE GESTAO PUBLICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINIST [...]
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010180
ASSESI BRASIL LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO, ORGANIZACAO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, COMPOSTO POR 20 CAIXAS DE E-MAIL COM CAPACI [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010179
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - PAB
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE DO [...]
|
EMPENHADO |
1.000.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010178
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - PAB
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB D [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010177
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - PAB
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB DO MU [...]
|
EMPENHADO |
1.500.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010176
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - HOSPITAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - M [...]
|
EMPENHADO |
90.948,41 |
|
| 02/01/2025 |
02010175
ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
|
00 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES GERENICAMENTO DE DADOS COMPREENDENDO, CONTABILIDADE, LICITACAO, PATR [...]
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010174
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME
|
00 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO DA CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA/CE. [...]
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010173
ICONTEC SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
00 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANJAMENTO EM GESTAO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE ORIENTACAO, ESTRATEGICA, [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010172
JOAO VICTOR SILVA CARNEIRO
|
00 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA O LEGISLATIVO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
6.780,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010171
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010170
SIGMA SERVICOS, LOCACOES E EVENTOS
|
00 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE GESTAO LESGISLATIVA, COM LOCACAO DE APARELHOS, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
EMPENHADO |
4.240,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010169
SIGMA SERVICOS, LOCACOES E EVENTOS
|
00 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE GESTAO LESGISLATIVA, COM LOCACAO DE APARELHOS, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
EMPENHADO |
3.560,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010168
FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA EIRELI
|
00 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA GESTAO ADMINISTRATIVA PARA ATENDER AS NECES [...]
|
EMPENHADO |
6.400,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010167
J.G. ANDRADE VASCONCELOS CONTABILIDADE ME
|
00 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE RH, ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS DO SETOR PESSOAL, FOLHA [...]
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010166
FRANCISCO HERNANDES RODRIGUES SOUZA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CON [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010165
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, JUNTO AO TESOURO MUNICIPA [...]
|
EMPENHADO |
2.000.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010164
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AGENCIA/SOBRAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RETENCAO E CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, DO PESSOAL LOTADO NAS UNIDADES E SETORES DA SE [...]
|
EMPENHADO |
600.000,00 |
|
