| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/01/2025 |
07010003
R.P RODRIGUES
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE REGARGA DE TONER/TANQUE DE TINTA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA [...]
|
EMPENHADO |
21.511,06 |
|
| 07/01/2025 |
07010002
DATA BUSINESS SOFTWARES E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA
|
00 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E GERACAO DOS ARQUIVOS DO SIM E LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE FROTA PARA [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 07/01/2025 |
07010001
CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE IDENTIFICACAO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO [...]
|
PAGO |
174,00 |
|
| 07/01/2025 |
07010001
CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL DA PREFEITA MUNICIPAL OZANA COELHO RODRIGUES TEIXEIRA, ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
174,00 |
|
| 07/01/2025 |
07010001
CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL DA PREFEITA MUNICIPAL OZANA COELHO RODRIGUES TEIXEIRA, ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
174,00 |
|
| 07/01/2025 |
06010001
MARINA BARROSO BRAGA LIMA
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RE [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 07/01/2025 |
02010048
LUMEN ELETRIFICACOES E CONSTRUCAO LTDA
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUCAO DOS SERVICOS DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA, [...]
|
LIQUIDADO |
14.394,64 |
|
| 06/01/2025 |
06010012
J.G. ANDRADE VASCONCELOS CONTABILIDADE ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O PROCESSAMENTO DE ENVIO DAS IN [...]
|
EMPENHADO |
15.450,00 |
|
| 06/01/2025 |
06010011
J.G. ANDRADE VASCONCELOS CONTABILIDADE ME
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O PROCESSAMENTO DE ENVIO DAS INF [...]
|
EMPENHADO |
15.450,00 |
|
| 06/01/2025 |
06010010
J.G. ANDRADE VASCONCELOS CONTABILIDADE ME
|
12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO DE INFORMACOES AO ESOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINIS [...]
|
EMPENHADO |
15.450,00 |
|
| 06/01/2025 |
06010009
MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE DE NATUREZA TECNICA E SINGULAR, CO [...]
|
EMPENHADO |
22.271,85 |
|
| 06/01/2025 |
06010008
MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE DE NATUREZA TECNICA E SINGULAR, CO [...]
|
EMPENHADO |
23.315,85 |
|
| 06/01/2025 |
06010007
MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE DE NATUREZA TECNICA E SINGULAR, COM [...]
|
EMPENHADO |
18.791,88 |
|
| 06/01/2025 |
06010006
MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE DE NATUREZA TECNICA E SINGULAR, CO [...]
|
EMPENHADO |
20.531,85 |
|
| 06/01/2025 |
06010005
ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE DE NATUREZA TECNICA E SINGULAR, CO [...]
|
EMPENHADO |
10.527,02 |
|
| 06/01/2025 |
06010004
ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO PUBLICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
EMPENHADO |
10.527,02 |
|
| 06/01/2025 |
06010003
ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO PUBLICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO [...]
|
EMPENHADO |
10.527,02 |
|
| 06/01/2025 |
06010002
MARINA BARROSO BRAGA LIMA
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E R [...]
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
|
| 06/01/2025 |
06010001
MARINA BARROSO BRAGA LIMA
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RE [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010008
MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA
|
00 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E EXECUCAO CONTABIL PARA ATAENDER AS NECESSIDADES [...]
|
EMPENHADO |
78.472,56 |
|
| 03/01/2025 |
03010007
JOSE ANASTACIO BRANDAO DOS SANTOS
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL PARA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DE OBRAS, JUNTO A SEC [...]
|
EMPENHADO |
30.600,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010006
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS (SOFTWARES) DE GESTAO PUBLICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010005
F A BARBOSA DA CRUZ
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CABECOTEDUPLO DO MOTOR BOMBA DO CHAFARIZ DA PRACA DO DISTRITO DE BR [...]
|
EMPENHADO |
935,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010004
J.J. DE MORAIS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA CONTABIL E SERVICOS
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE IMPLANTACAO E ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE INTERNO NAS UNIDADES ESCOLARES, INCLUINDO A DISPONIBILIZACAO DE SOFTWARE V [...]
|
EMPENHADO |
38.500,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010003
LABORATRIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE LABORATORIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DEMANDADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
68.382,22 |
|
| 03/01/2025 |
03010002
ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS (SOFTWARES) DE GESTAO PUBLICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
5.260,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010001
ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
|
12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS (SOFTWARES) DE GESTAO PUBLICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINIST [...]
|
EMPENHADO |
7.860,00 |
|
| 03/01/2025 |
02010205
A.A. FRAGOSO - ME
|
12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E ELABORACAO DOO FLUXO DE CONTRATACOES COM INTEGRACAO AO PNCP E EN [...]
|
LIQUIDADO |
1.320,00 |
|
| 03/01/2025 |
02010180
ASSESI BRASIL LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO, ORGANIZACAO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, COMPOSTO POR 20 CAIXAS DE E-MAIL COM CAPACI [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010254
ASTECA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EIRELI - ME
|
05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA CAPT [...]
|
EMPENHADO |
10.977,24 |
|
| 02/01/2025 |
02010253
ASTECA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EIRELI - ME
|
12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA CAPT [...]
|
EMPENHADO |
18.426,12 |
|
| 02/01/2025 |
02010252
ASTECA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EIRELI - ME
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA CAPT [...]
|
EMPENHADO |
20.778,42 |
|
| 02/01/2025 |
02010251
ASTECA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EIRELI - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA CAPT [...]
|
EMPENHADO |
19.602,24 |
|
| 02/01/2025 |
02010250
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GPS DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DE VECIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO JUNTO AS UNIDADES E/OU SETORES VINCUL [...]
|
EMPENHADO |
13.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010249
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
18 - SECRET. MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GPS DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DE VECIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO JUNTO AS UNIDADES E/OU SETORES VINCULADOS A [...]
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010248
BANCO DO BRASIL
|
18 - SECRET. MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CONTAS BANCARIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010247
DIGCALC CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE DADOS, ANALISE E ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E DESPES [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010246
DIGCALC CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE DADOS, ANALISE E ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E DESPE [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010245
CONSTRUTORA & SERVICOS SOBRALENSE EIRELI
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUCAO DE ESCOLA NA LOCALIDADE DE TANQUES,NO MUNICIPIO DE MIRAIMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
57.128,25 |
|
| 02/01/2025 |
02010244
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GPS DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DE VECIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO JUNTO AS UNIDADES E/OU SETORES VINCULAD [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010243
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE, DURANTE O EXERCICIO FINA [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010242
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MIRAIMA/C [...]
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010241
TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MIRAIM [...]
|
EMPENHADO |
3.800,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010240
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - PAB
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - PAB DO MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
2.018,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010239
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - PAB
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
EMPENHADO |
400.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010238
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - HOSPITAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
700.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010237
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - HOSPITAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - M [...]
|
EMPENHADO |
700.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010236
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - ACS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE S [...]
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010235
ASSESI BRASIL LTDA
|
00 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE, SOFTWARE DE CONTROLE LEGISLATIVO, PARA ATENDI [...]
|
EMPENHADO |
9.684,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010234
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DA ENFERMAGEM
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIRAIMA/CE.
|
EMPENHADO |
500.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010233
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GPS DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DE VECIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO JUNTO AS UNIDADES E/OU SETORES VINCULADOS [...]
|
EMPENHADO |
26.388,21 |
|
| 02/01/2025 |
02010232
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GPS DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DE VECIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO JUNTO AS UNIDADES E/OU SETORES VINCULADO [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010231
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GPS DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DE VECIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO JUNTO AS UNIDADES E/OU SETORES VINCULADO [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010230
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GPS DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DE VECIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO JUNTO AS UNIDADES E/OU SETORES VINCULADO [...]
|
EMPENHADO |
400.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010229
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GPS DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DE VECIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO JUNTO AS UNIDADES E/OU SETORES VINCULADOS A [...]
|
EMPENHADO |
364.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010228
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GPS DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DE VECIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO JUNTO AS UNIDADES E/OU SETORES VINCULADOS A [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010227
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE CULTURA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE CUL [...]
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010226
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GPS DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DE VECIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO JUNTO AS UNIDADES E/OU SETORES VINCULADOS A [...]
|
EMPENHADO |
70.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010225
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GPS DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DE VECIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO JUNTO AS UNIDADES E/OU SETORES VINCULADOS A [...]
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EMPENHADO |
30.000,00 |
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| 02/01/2025 |
02010224
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GPS DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DE VECIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO JUNTO AS UNIDADES E/OU SETORES VINCULADOS [...]
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EMPENHADO |
240.000,00 |
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