| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/01/2025 |
02010128
LUCIANA CUNHA DE ALCANTARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE GRATIFICACAO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, MEDICOS INTEGRANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS/PROVAB DO MINISTERIO DA SAUD [...]
|
LIQUIDADO |
2.300,00 |
|
| 15/01/2025 |
02010127
PEDRO HENRIQUE DUARTE MOREIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MI [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 15/01/2025 |
02010127
PEDRO HENRIQUE DUARTE MOREIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS MENSAL AOS MEDICOS BOLSISTAS INTEGRANTES DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 15/01/2025 |
02010126
RAIMUNDO NONATO PONTE NETO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MI [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 15/01/2025 |
02010126
RAIMUNDO NONATO PONTE NETO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS MENSAL AOS MEDICOS BOLSISTAS INTEGRANTES DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 15/01/2025 |
02010125
RANDY MARTINEZ MAYEA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MI [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 15/01/2025 |
02010125
RANDY MARTINEZ MAYEA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS MENSAL AOS MEDICOS BOLSISTAS INTEGRANTES DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 15/01/2025 |
02010124
ROMERO RUAN ALVES DE ALMEIDA DINIZ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MI [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 15/01/2025 |
02010124
ROMERO RUAN ALVES DE ALMEIDA DINIZ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS MENSAL AOS MEDICOS BOLSISTAS INTEGRANTES DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 15/01/2025 |
02010094
TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CONFORME PREGAO [...]
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 15/01/2025 |
02010093
TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CONFORME PREGA [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 15/01/2025 |
02010092
TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CONFORME PREGA [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 15/01/2025 |
02010091
TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CONFORME PREGAO [...]
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 15/01/2025 |
02010090
TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CONFORME PREGAO [...]
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 15/01/2025 |
02010089
TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CONFORME PREGA [...]
|
LIQUIDADO |
10.500,00 |
|
| 15/01/2025 |
02010088
TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CONFORME PREG [...]
|
LIQUIDADO |
10.500,00 |
|
| 15/01/2025 |
02010087
TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CONFORME PREGAO [...]
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 15/01/2025 |
02010086
TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CONFORME PREGAO [...]
|
LIQUIDADO |
10.500,00 |
|
| 15/01/2025 |
02010085
TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI
|
12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MIRAIM [...]
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 15/01/2025 |
02010084
TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CONFORME PREGAO [...]
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 15/01/2025 |
02010083
TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CONFORME PREGAO [...]
|
LIQUIDADO |
19.000,00 |
|
| 15/01/2025 |
02010082
TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CONFORME PREGAO [...]
|
LIQUIDADO |
34.800,00 |
|
| 15/01/2025 |
02010081
TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
|
| 15/01/2025 |
02010080
TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
11.000,00 |
|
| 15/01/2025 |
02010079
TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
10.300,00 |
|
| 15/01/2025 |
02010077
PINTO MARTINS & TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA AUXILIAR A PROCURADORIA MUNICIPAL NA ELABORACAO E [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 15/01/2025 |
02010049
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIP [...]
|
PAGO |
33,01 |
|
| 15/01/2025 |
02010048
LUMEN ELETRIFICACOES E CONSTRUCAO LTDA
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIP [...]
|
PAGO |
14.394,64 |
|
| 15/01/2025 |
02010006
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
80,42 |
|
| 15/01/2025 |
02010005
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS A SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE D [...]
|
PAGO |
291,85 |
|
| 15/01/2025 |
02010004
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENC [...]
|
PAGO |
113,62 |
|
| 14/01/2025 |
14010014
TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CONFORME PRE [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 14/01/2025 |
14010013
TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI
|
12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
34.200,00 |
|
| 14/01/2025 |
14010012
TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CONFORME PREGA [...]
|
EMPENHADO |
34.200,00 |
|
| 14/01/2025 |
14010011
TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CONFORME PREGA [...]
|
EMPENHADO |
30.400,00 |
|
| 14/01/2025 |
14010010
TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
63.000,00 |
|
| 14/01/2025 |
14010009
TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CONFORME PREGA [...]
|
EMPENHADO |
182.400,00 |
|
| 14/01/2025 |
14010008
TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CONFORME PREGAO [...]
|
EMPENHADO |
308.800,00 |
|
| 14/01/2025 |
14010007
TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI
|
12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
38.000,00 |
|
| 14/01/2025 |
14010006
TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CONFORME PREGAO [...]
|
EMPENHADO |
226.800,00 |
|
| 14/01/2025 |
14010005
TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
191.700,00 |
|
| 14/01/2025 |
14010004
TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CONFORME CARON [...]
|
EMPENHADO |
34.200,00 |
|
| 14/01/2025 |
14010003
TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CONFORME PRE [...]
|
EMPENHADO |
268.800,00 |
|
| 14/01/2025 |
14010002
TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MIRAIMA- [...]
|
EMPENHADO |
21.000,00 |
|
| 14/01/2025 |
14010001
CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENC [...]
|
PAGO |
174,00 |
|
| 14/01/2025 |
14010001
CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MILCA LOPES MESQUITA PIRES. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSIST [...]
|
LIQUIDADO |
174,00 |
|
| 14/01/2025 |
14010001
CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MILCA LOPES MESQUITA PIRES. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSIST [...]
|
EMPENHADO |
174,00 |
|
| 14/01/2025 |
13010003
CONSELHO MUNICIPAL DA E.E.F MOURA NEGRAO FILHO
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 14/01/2025 |
13010002
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE - E.E.B - MANUEL DA PENHA VERAS
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 14/01/2025 |
13010001
ASSOCIACAO DE PAIS E PROF. DA E.E.F MANOEL FRANCISCO INACIO
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
10.600,00 |
|
| 14/01/2025 |
10010008
DEPARTAMENTO DE PUBLICACOES BRASILIA LTDA
|
12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS, EXTRATOS DE EDITAIS DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE, EM JORNAL IMPRENSO DE GRANDE CIRCULA [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010007
INSTRUTIVA CONSULTORIA E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA EM SERVICOS EDUCACIONAIS COM A FINALIDADE DE REALIZAR ESTUDOS DIAGNOSTICOS E FORMULACAO DE PLANEJAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010006
SAG OXIGENIO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, BE [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010005
FOPAG AJUDA DE CUSTO/INCENTIVO - AGENTE DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MI [...]
|
PAGO |
30.593,33 |
|
| 13/01/2025 |
13010005
FOPAG AJUDA DE CUSTO/INCENTIVO - AGENTE DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CEDIDOS PELO ESTADO AO MUNICIPIO DE MIRAIMA. QUE S [...]
|
LIQUIDADO |
30.593,33 |
|
| 13/01/2025 |
13010005
FOPAG AJUDA DE CUSTO/INCENTIVO - AGENTE DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CEDIDOS PELO ESTADO AO MUNICIPIO DE MIRAIMA. QUE S [...]
|
EMPENHADO |
30.593,33 |
|
| 13/01/2025 |
13010004
CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIP [...]
|
PAGO |
174,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010004
CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS PUBLICOS CIPRIANO GOMES RAMOS, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
174,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010004
CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS PUBLICOS CIPRIANO GOMES RAMOS, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
174,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010003
CONSELHO MUNICIPAL DA E.E.F MOURA NEGRAO FILHO
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10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DO PROGRAMA DE INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, PARA ERRADICACAO DO ANALFABETISMO DOS JOVENS E ADULTO [...]
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LIQUIDADO |
2.200,00 |
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