| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/01/2025 |
02010119
F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORAR OS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), POL [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010118
F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORAR OS COORDENADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO PLANEJAMENTO, CONTROLE E [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010116
FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA EIRELI
|
12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCOS NAS CONTRATACOES PUBLICAS, DE INTER [...]
|
LIQUIDADO |
3.942,66 |
|
| 28/01/2025 |
02010115
FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA EIRELI
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCOS NAS CONTRATACOES PUBLICAS, DE INTER [...]
|
LIQUIDADO |
3.967,93 |
|
| 28/01/2025 |
02010114
FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCOS NAS CONTRATACOES PUBLICAS, DE INTER [...]
|
LIQUIDADO |
3.917,39 |
|
| 28/01/2025 |
02010113
FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCOS NAS CONTRATACOES PUBLICAS, DE INTER [...]
|
LIQUIDADO |
3.967,93 |
|
| 28/01/2025 |
02010111
FRANCISCO GEIMES BARBOSA DOS SANTOS 88563073320
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE IDENTIFICACAO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO [...]
|
PAGO |
1.580,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010038
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MIRAIMA/CE. DU [...]
|
LIQUIDADO |
78,39 |
|
| 28/01/2025 |
02010036
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MIRAIMA/CE. DURANTE O EXERCICIO FI [...]
|
LIQUIDADO |
274,03 |
|
| 28/01/2025 |
02010035
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MIRAIMA/CE. DURANTE O EXERCIC [...]
|
LIQUIDADO |
33,64 |
|
| 27/01/2025 |
27010017
FRANCISCO DIEGO BRANDAO DO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PERTECENTES A [...]
|
EMPENHADO |
10.370,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010016
FRANCISCO DIEGO BRANDAO DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PERTECENTES [...]
|
EMPENHADO |
10.370,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010015
FRANCISCO DIEGO BRANDAO DO NASCIMENTO
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PERTECENTES A [...]
|
EMPENHADO |
10.370,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010014
SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA - SEDUC
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
63,34 |
|
| 27/01/2025 |
27010014
SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA - SEDUC
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANECENTE DE RECURSO DE CONVENIO NA113/2023, PAIC INTEGRAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
63,34 |
|
| 27/01/2025 |
27010014
SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA - SEDUC
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANECENTE DE RECURSO DE CONVENIO NA113/2023, PAIC INTEGRAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
63,34 |
|
| 27/01/2025 |
27010013
FRANCISCO DIEGO BRANDAO DO NASCIMENTO
|
12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PERTECENTES [...]
|
EMPENHADO |
10.370,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010012
FRANCISCO CICERO ALBUQUERQUE ARAUJO
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCENDER AO SR. FRANCISCO CICERO ALBUQUERQUE ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE EDUCACAO, 2 (DUAS) DIARIAS, PARA VIAJAR [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010012
FRANCISCO CICERO ALBUQUERQUE ARAUJO
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCENDER AO SR. FRANCISCO CICERO ALBUQUERQUE ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE EDUCACAO, 2 (DUAS) DIARIAS, PARA VIAJAR [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010011
SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA - SEDUC
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
11.086,13 |
|
| 27/01/2025 |
27010011
SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA - SEDUC
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANECENTE DE RECURSO DE CONVENIO NA113/2023, PAIC INTEGRAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
11.086,13 |
|
| 27/01/2025 |
27010011
SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA - SEDUC
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANECENTE DE RECURSO DE CONVENIO NA113/2023, PAIC INTEGRAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
11.086,13 |
|
| 27/01/2025 |
27010010
INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA - ME
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MIRAIMA- [...]
|
EMPENHADO |
456,52 |
|
| 27/01/2025 |
27010009
INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA - ME
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MIRAIMA- [...]
|
EMPENHADO |
6.611,24 |
|
| 27/01/2025 |
27010008
INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA - ME
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MIRAIMA- [...]
|
EMPENHADO |
2.363,90 |
|
| 27/01/2025 |
27010007
INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA - ME
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MIRAIMA- [...]
|
EMPENHADO |
17.365,27 |
|
| 27/01/2025 |
27010006
D SHEILA N DOS SANTOS - EPP
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO (INTEGRAL) DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
13.892,06 |
|
| 27/01/2025 |
27010005
INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA - ME
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MIRAIMA- [...]
|
EMPENHADO |
4.450,98 |
|
| 27/01/2025 |
27010004
D SHEILA N DOS SANTOS - EPP
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MIRAIMA- [...]
|
EMPENHADO |
8.225,31 |
|
| 27/01/2025 |
27010003
D SHEILA N DOS SANTOS - EPP
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MIRAIMA- [...]
|
EMPENHADO |
3.168,58 |
|
| 27/01/2025 |
27010002
D SHEILA N DOS SANTOS - EPP
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MIRAIMA- [...]
|
EMPENHADO |
25.801,90 |
|
| 27/01/2025 |
27010001
D SHEILA N DOS SANTOS - EPP
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-C [...]
|
EMPENHADO |
531,71 |
|
| 27/01/2025 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECISAO E ACORDO DE SENTENCA JUDICUIAL EFETUADO BLOQUEIO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL,POR COMUNICADO DO BANCO CENTRAL DO BRA [...]
|
PAGO |
93,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM PRESTADAS NA MANUTENCAO DE CONTAS BANCARIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MI [...]
|
LIQUIDADO |
174,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM PRESTADAS NA MANUTENCAO DE CONTAS BANCARIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIRAI [...]
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010005
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIAS, CAMARAS DE AR, PROTERORES E PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB DO MU [...]
|
EMPENHADO |
87.552,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010004
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIAS, CAMARAS DE AR, PROTERORES E PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
20.895,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010003
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIAS, CAMARAS DE AR, PROTERORES E PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
18.144,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010002
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANETE - EPP
|
06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIAS, CAMARAS DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
4.906,80 |
|
| 24/01/2025 |
24010001
PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICO LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE IDENTIFICACAO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO [...]
|
EMPENHADO |
3.992,00 |
|
| 24/01/2025 |
20010010
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
7.747,00 |
|
| 24/01/2025 |
20010009
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
11.241,40 |
|
| 24/01/2025 |
20010008
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.518,40 |
|
| 24/01/2025 |
20010007
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.004,40 |
|
| 24/01/2025 |
20010006
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
12.040,21 |
|
| 24/01/2025 |
20010005
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO - HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
8.406,42 |
|
| 24/01/2025 |
20010004
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO - HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
3.376,44 |
|
| 24/01/2025 |
20010003
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO - HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE INTER [...]
|
LIQUIDADO |
4.980,00 |
|
| 24/01/2025 |
20010002
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO [...]
|
LIQUIDADO |
14.136,00 |
|
| 24/01/2025 |
20010001
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO - HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
4.236,00 |
|
| 24/01/2025 |
10010011
TMCAR AUTO CENTER LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE M [...]
|
LIQUIDADO |
2.209,15 |
|
| 24/01/2025 |
02010235
ASSESI BRASIL LTDA
|
00 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE, SOFTWARE DE CONTROLE LEGISLATIVO, PARA ATENDI [...]
|
LIQUIDADO |
807,00 |
|
| 24/01/2025 |
02010174
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME
|
00 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO DA CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA/CE. [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010012
SAO PEDRO COMERCIO VAREJISTA COMBUSTIVEIS LTDA
|
06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT [...]
|
EMPENHADO |
6.075,76 |
|
| 23/01/2025 |
23010011
SAO PEDRO COMERCIO VAREJISTA COMBUSTIVEIS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS [...]
|
EMPENHADO |
11.513,12 |
|
| 23/01/2025 |
23010010
SAO PEDRO COMERCIO VAREJISTA COMBUSTIVEIS LTDA
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
18.178,60 |
|
| 23/01/2025 |
23010009
CARLA MARY MACIEL DE MESQUITA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO PERCUSSIVA SPT E TESTE DE ABSORCAO DE SOLO EM TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO UMA UNIDADE DE SAUDE [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010008
INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MIR [...]
|
EMPENHADO |
7.152,14 |
|
| 23/01/2025 |
23010007
MARIA HELIA RODRIGUES DOS SANTOS
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE IDENTIFICACAO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO [...]
|
EMPENHADO |
675,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010006
WELLINGTON RIBEIRO SANTANNA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE IDENTIFICACAO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO M [...]
|
EMPENHADO |
1.040,00 |
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