| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/01/2025 |
02010123
TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CONFORME PREGAO [...]
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 20/01/2025 |
02010100
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
00 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS VEREADORES DA CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPIO DE MIRAIMA\CE, DURANTE O EXERCI [...]
|
LIQUIDADO |
65.616,88 |
|
| 20/01/2025 |
02010019
BANCO DO BRASIL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECISAO E ACORDO DE SENTENCA JUDICUIAL EFETUADO BLOQUEIO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL,POR COMUNICADO DO BANCO CENTRAL DO BRA [...]
|
PAGO |
36,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010001
CARLOS LEANDRO RODRIGUES DE SOUSA
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS E LANCHES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA SEMANA PEDAGOGICA DE INTE [...]
|
EMPENHADO |
3.480,00 |
|
| 17/01/2025 |
16010001
ANTONIA MARIA ALVES PINHEIRO PINTO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MI [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010164
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AGENCIA/SOBRAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECISAO E ACORDO DE SENTENCA JUDICUIAL EFETUADO BLOQUEIO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL,POR COMUNICADO DO BANCO CENTRAL DO BRA [...]
|
PAGO |
1,39 |
|
| 17/01/2025 |
02010096
PLANEJASUS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MI [...]
|
PAGO |
4.600,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010096
PLANEJASUS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ACOES E SERVICOS LOCAIS DE SAUDE, NA GESTAO DA ATENCAO BASICA DO SISTEMA [...]
|
LIQUIDADO |
4.600,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010095
INSTRUTIVA CONSULTORIA E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010094
TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MI [...]
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010093
TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MI [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010092
TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MI [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010091
TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MI [...]
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010090
TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MI [...]
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010089
TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
10.500,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010088
TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
10.500,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010087
TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010086
TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
10.500,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010085
TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI
|
12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010084
TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MI [...]
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010083
TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MI [...]
|
PAGO |
19.000,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010082
TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MI [...]
|
PAGO |
34.800,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010081
TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIP [...]
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010080
TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIP [...]
|
PAGO |
11.000,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010079
TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIP [...]
|
PAGO |
10.300,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010078
J A BRANDAO DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENC [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010077
PINTO MARTINS & TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE IDENTIFICACAO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO [...]
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010001
ANTONIA MARIA ALVES PINHEIRO PINTO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCENDER A SRA. ANTONIA MARIA ALVES PINHEIRO PINTO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA, 01 DIARIA, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010001
ANTONIA MARIA ALVES PINHEIRO PINTO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCENDER A SRA. ANTONIA MARIA ALVES PINHEIRO PINTO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA, 01 DIARIA, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 16/01/2025 |
02010159
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - PAB
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MI [...]
|
PAGO |
788,00 |
|
| 16/01/2025 |
02010109
VOO SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CON [...]
|
LIQUIDADO |
585,00 |
|
| 16/01/2025 |
02010108
VOO SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CON [...]
|
LIQUIDADO |
975,00 |
|
| 16/01/2025 |
02010107
VOO SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. [...]
|
LIQUIDADO |
195,00 |
|
| 16/01/2025 |
02010106
VOO SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
1.365,00 |
|
| 16/01/2025 |
02010105
VOO SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
780,00 |
|
| 16/01/2025 |
02010104
VOO SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
1.950,00 |
|
| 16/01/2025 |
02010002
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
283,99 |
|
| 15/01/2025 |
15010013
SECRETARIA DE ECONOMIA CRIATIVA E FOMENTO CULTURAL/FNC
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS, EXTRATOS DE EDITAIS DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE, EM JORNAL IMPRENSO DE GRANDE CIRCULACA [...]
|
PAGO |
113,07 |
|
| 15/01/2025 |
15010013
SECRETARIA DE ECONOMIA CRIATIVA E FOMENTO CULTURAL/FNC
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SOBRA DE RECURSO DA LEI PAULO GUSTAVO I A SECRETARIA DE ECONOMIA CRIATIVA E FOMENTO CULTURA/FNC, ATRAVES DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
113,07 |
|
| 15/01/2025 |
15010013
SECRETARIA DE ECONOMIA CRIATIVA E FOMENTO CULTURAL/FNC
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SOBRA DE RECURSO DA LEI PAULO GUSTAVO I A SECRETARIA DE ECONOMIA CRIATIVA E FOMENTO CULTURA/FNC, ATRAVES DA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
113,07 |
|
| 15/01/2025 |
15010012
SECRETARIA DE ECONOMIA CRIATIVA E FOMENTO CULTURAL/FNC
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SOBRA DE RECURSO DA LEI PAULO GUSTAVO II A SECRETARIA DE ECONOMIA CRIATIVA E FOMENTO CULTURA/FNC, ATRAVES DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
113,07 |
|
| 15/01/2025 |
15010011
SECRETARIA DE ECONOMIA CRIATIVA E FOMENTO CULTURAL/FNC
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS, EXTRATOS DE EDITAIS DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE, EM JORNAL IMPRENSO DE GRANDE CIRCULACA [...]
|
PAGO |
6,87 |
|
| 15/01/2025 |
15010011
SECRETARIA DE ECONOMIA CRIATIVA E FOMENTO CULTURAL/FNC
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SOBRA DE RECURSO DA LEI PAULO GUSTAVO A SECRETARIA DE ECONOMIA CRIATIVA E FOMENTO CULTURA/FNC, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
6,87 |
|
| 15/01/2025 |
15010011
SECRETARIA DE ECONOMIA CRIATIVA E FOMENTO CULTURAL/FNC
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SOBRA DE RECURSO DA LEI PAULO GUSTAVO A SECRETARIA DE ECONOMIA CRIATIVA E FOMENTO CULTURA/FNC, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
6,87 |
|
| 15/01/2025 |
15010010
R.P RODRIGUES
|
12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE REGARGA DE TONER/TANQUE DE TINTA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA [...]
|
EMPENHADO |
20.340,82 |
|
| 15/01/2025 |
15010009
R.P RODRIGUES
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE REGARGA DE TONER/TANQUE DE TINTA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA [...]
|
EMPENHADO |
27.450,58 |
|
| 15/01/2025 |
15010008
PEDRO RHALFF JUCA DE MATOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MI [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 15/01/2025 |
15010008
PEDRO RHALFF JUCA DE MATOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS MENSAL AOS MEDICOS BOLSISTAS INTEGRANTES DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 15/01/2025 |
15010008
PEDRO RHALFF JUCA DE MATOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS MENSAL AOS MEDICOS BOLSISTAS INTEGRANTES DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, [...]
|
EMPENHADO |
24.000,00 |
|
| 15/01/2025 |
15010007
VOO SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CON [...]
|
EMPENHADO |
2.340,00 |
|
| 15/01/2025 |
15010006
VOO SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
5.460,00 |
|
| 15/01/2025 |
15010005
VOO SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. [...]
|
EMPENHADO |
780,00 |
|
| 15/01/2025 |
15010004
VOO SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CO [...]
|
EMPENHADO |
3.900,00 |
|
| 15/01/2025 |
15010003
VOO SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
3.120,00 |
|
| 15/01/2025 |
15010002
VOO SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
7.800,00 |
|
| 15/01/2025 |
15010001
J A BRANDAO DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL PARA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DE OBRAS, JUNTO A SECR [...]
|
EMPENHADO |
10.500,00 |
|
| 15/01/2025 |
02010241
TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MIRAIM [...]
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 15/01/2025 |
02010129
FOPAG AJUDA DE CUSTO/INCENTIVO - AGENTE DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MI [...]
|
PAGO |
2.621,19 |
|
| 15/01/2025 |
02010129
FOPAG AJUDA DE CUSTO/INCENTIVO - AGENTE DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE EFETUADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRAIMA, MENSALMENTE A ASSOCIACAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE MIRAIMA, [...]
|
LIQUIDADO |
2.621,19 |
|
| 15/01/2025 |
02010128
LUCIANA CUNHA DE ALCANTARA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MI [...]
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PAGO |
2.300,00 |
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