| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/01/2025 |
23010005
SAO PEDRO COMERCIO VAREJISTA COMBUSTIVEIS LTDA
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE M [...]
|
EMPENHADO |
3.921,28 |
|
| 23/01/2025 |
23010004
SAO PEDRO COMERCIO VAREJISTA COMBUSTIVEIS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS [...]
|
EMPENHADO |
13.377,96 |
|
| 23/01/2025 |
23010003
SAO PEDRO COMERCIO VAREJISTA COMBUSTIVEIS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS [...]
|
EMPENHADO |
28.206,36 |
|
| 23/01/2025 |
23010002
SAO PEDRO COMERCIO VAREJISTA COMBUSTIVEIS LTDA
|
05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENC [...]
|
EMPENHADO |
8.231,61 |
|
| 23/01/2025 |
23010001
SAO PEDRO COMERCIO VAREJISTA COMBUSTIVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
5.051,85 |
|
| 22/01/2025 |
22010001
LICITEPRO SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE IDENTIFICACAO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO [...]
|
EMPENHADO |
8.170,53 |
|
| 22/01/2025 |
13010006
SAG OXIGENIO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, BE [...]
|
LIQUIDADO |
4.280,00 |
|
| 22/01/2025 |
06010001
MARINA BARROSO BRAGA LIMA
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIP [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 22/01/2025 |
03010005
F A BARBOSA DA CRUZ
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIP [...]
|
PAGO |
935,00 |
|
| 22/01/2025 |
03010005
F A BARBOSA DA CRUZ
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CABECOTEDUPLO DO MOTOR BOMBA DO CHAFARIZ DA PRACA DO DISTRITO DE BR [...]
|
LIQUIDADO |
935,00 |
|
| 22/01/2025 |
02010242
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIP [...]
|
PAGO |
34.398,42 |
|
| 22/01/2025 |
02010242
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MIRAIMA/C [...]
|
LIQUIDADO |
34.398,42 |
|
| 22/01/2025 |
02010175
ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
|
00 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES GERENICAMENTO DE DADOS COMPREENDENDO, CONTABILIDADE, LICITACAO, PATR [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 22/01/2025 |
02010170
SIGMA SERVICOS, LOCACOES E EVENTOS
|
00 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL VALDENOR FERNANDES PINHAIRO, ATRAVES DA CAMARA MUNICIPAL DE MI [...]
|
PAGO |
2.120,00 |
|
| 22/01/2025 |
02010170
SIGMA SERVICOS, LOCACOES E EVENTOS
|
00 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE GESTAO LESGISLATIVA, COM LOCACAO DE APARELHOS, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
LIQUIDADO |
2.120,00 |
|
| 22/01/2025 |
02010169
SIGMA SERVICOS, LOCACOES E EVENTOS
|
00 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL VALDENOR FERNANDES PINHAIRO, ATRAVES DA CAMARA MUNICIPAL DE MI [...]
|
PAGO |
1.780,00 |
|
| 22/01/2025 |
02010169
SIGMA SERVICOS, LOCACOES E EVENTOS
|
00 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE GESTAO LESGISLATIVA, COM LOCACAO DE APARELHOS, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
LIQUIDADO |
1.780,00 |
|
| 22/01/2025 |
02010168
FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA EIRELI
|
00 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA GESTAO ADMINISTRATIVA PARA ATENDER AS NECES [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 22/01/2025 |
02010167
J.G. ANDRADE VASCONCELOS CONTABILIDADE ME
|
00 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL VALDENOR FERNANDES PINHAIRO, ATRAVES DA CAMARA MUNICIPAL DE MI [...]
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 22/01/2025 |
02010167
J.G. ANDRADE VASCONCELOS CONTABILIDADE ME
|
00 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE RH, ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS DO SETOR PESSOAL, FOLHA [...]
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 22/01/2025 |
02010148
EVERTON MARQUES BRANDAO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MI [...]
|
PAGO |
1.902,77 |
|
| 22/01/2025 |
02010147
EVERTON MARQUES BRANDAO
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
1.902,77 |
|
| 22/01/2025 |
02010098
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
00 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL VALDENOR FERNANDES PINHAIRO, ATRAVES DA CAMARA MUNICIPAL DE MI [...]
|
PAGO |
135,30 |
|
| 22/01/2025 |
02010097
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
00 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL VALDENOR FERNANDES PINHAIRO, ATRAVES DA CAMARA MUNICIPAL DE MI [...]
|
PAGO |
227,22 |
|
| 22/01/2025 |
02010038
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
7.526,57 |
|
| 22/01/2025 |
02010037
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, 13O SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG - FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE MI [...]
|
PAGO |
10.657,86 |
|
| 22/01/2025 |
02010036
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
2.629,42 |
|
| 22/01/2025 |
02010035
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIP [...]
|
PAGO |
15.488,50 |
|
| 22/01/2025 |
02010034
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS A SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE D [...]
|
PAGO |
585,90 |
|
| 22/01/2025 |
02010003
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENC [...]
|
PAGO |
901,77 |
|
| 22/01/2025 |
02010001
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MI [...]
|
PAGO |
14.402,36 |
|
| 21/01/2025 |
21010008
ANTONIO JARBAS RODRIGUES MARINHO
|
12 - SEC. MUNIC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA MICRO COMPUTADORES PERTECENTES AOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
5.400,00 |
|
| 21/01/2025 |
21010007
ANTONIO JARBAS RODRIGUES MARINHO
|
06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA MICRO COMPUTADORES PERTECENTES AOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 21/01/2025 |
21010006
ANTONIO JARBAS RODRIGUES MARINHO
|
05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA MICRO COMPUTADORES PERTECENTES AOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
5.200,00 |
|
| 21/01/2025 |
21010005
INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE CESTAS BASICAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MIRAIMA [...]
|
EMPENHADO |
69.280,00 |
|
| 21/01/2025 |
21010004
INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CONFORME PREGAO [...]
|
EMPENHADO |
79.176,75 |
|
| 21/01/2025 |
21010003
D SHEILA N DOS SANTOS - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIRAIMA-CE. CONFORME PREGAO [...]
|
EMPENHADO |
75.720,10 |
|
| 21/01/2025 |
21010002
ANTONIO JARBAS RODRIGUES MARINHO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA MICRO COMPUTADORES PERTECENTES AOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 21/01/2025 |
21010001
ANTONIO JARBAS RODRIGUES MARINHO
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA MICRO COMPUTADORES PERTECENTES AOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 21/01/2025 |
20010011
CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTDA
|
00 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL VALDENOR FERNANDES PINHAIRO, ATRAVES DA CAMARA MUNICIPAL DE MI [...]
|
PAGO |
174,00 |
|
| 21/01/2025 |
02010163
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MI [...]
|
PAGO |
10.363,50 |
|
| 21/01/2025 |
02010163
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA COTA DE MEDICAMENTOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MIRAIMA, C [...]
|
LIQUIDADO |
10.363,50 |
|
| 21/01/2025 |
02010148
EVERTON MARQUES BRANDAO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DE OBRAS JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
1.902,77 |
|
| 21/01/2025 |
02010147
EVERTON MARQUES BRANDAO
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DE OBRAS JUNTO A S [...]
|
LIQUIDADO |
1.902,77 |
|
| 21/01/2025 |
02010111
FRANCISCO GEIMES BARBOSA DOS SANTOS 88563073320
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE EXECUCAO, COODERNACAO E GESTAO DO SETOR DE IDENTIFICACAO CIVIL DO MUNICIPIO DE MIRAIMA\CE, COMPREENDENDO A EMISSAO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.580,00 |
|
| 21/01/2025 |
02010100
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
00 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL VALDENOR FERNANDES PINHAIRO, ATRAVES DA CAMARA MUNICIPAL DE MI [...]
|
PAGO |
65.616,88 |
|
| 20/01/2025 |
20010013
EVERTON MARQUES BRANDAO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DE OBRAS JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
15.222,16 |
|
| 20/01/2025 |
20010012
EVERTON MARQUES BRANDAO
|
10 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DE OBRAS JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
15.222,16 |
|
| 20/01/2025 |
20010011
CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTDA
|
00 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL VALDENOR FERNANDES PINHAIRO, ATRAVES DA CAMARA MUNICIPAL DE MI [...]
|
LIQUIDADO |
174,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010011
CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTDA
|
00 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL VALDENOR FERNANDES PINHAIRO, ATRAVES DA CAMARA MUNICIPAL DE MI [...]
|
EMPENHADO |
174,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010010
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
7.747,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010009
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
11.241,40 |
|
| 20/01/2025 |
20010008
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
2.518,40 |
|
| 20/01/2025 |
20010007
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
2.004,40 |
|
| 20/01/2025 |
20010006
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
12.040,21 |
|
| 20/01/2025 |
20010005
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO - HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
8.406,42 |
|
| 20/01/2025 |
20010004
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO - HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
3.376,44 |
|
| 20/01/2025 |
20010003
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO - HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE INTER [...]
|
EMPENHADO |
4.980,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010002
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO [...]
|
EMPENHADO |
14.136,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010001
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO - HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
4.236,00 |
|
